仓库帐卡物管理标准，保障帐卡物一致的方法与考核规定.docVIP

精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 精品文档（可编辑）——欢迎下载 宁波富诚汽车饰件有限公司 Ningbo Fucheng Automotive Accessories Co.,Ltd 仓库帐卡物 管理标准 收件数 1 1 1 1 1 1 1 1 部 门 董事长室 总经理室 人力资源部 质量部 商务部 技术部 财务部 制造部 收件数 1 1 1 部 门 采购部 物流部 模具事业部 编 制： 吴金平 编 号： NI036 审 核： 唐铭杰 标 识： A 批 准： 上官林波 日 期： 2018.08.15 NI036 更改的管理 更改日期 更改人 标识 审核 批准 更改内容 应用日期 2018-7-20 吴金平 A 唐铭杰 上官林波 原版 2018-7-20 NI036 1、目的 为了更好的保障物流仓库帐卡物的一致性，健全《仓库管理制度》的相关条例，特制定此管理办法。2、适应范围 适应于公司内部物流仓库帐卡物管理 3、相关文件 《仓库管理制度》、《产品标识和可追溯性控制程序》、《搬运，储存和防护控制程序》、《先进先出管理办法》、《物料卡填写规范》 4、职责内容 4.1 帐务管理负责作业标准的制定及实施 4.2 仓管主管、计划员负责作业细则内容的协助实施 4.3 部门领导负责实施效果的监督 5、细则内容 5.1入库方面 5.1.1 收货员根据统计员打印出的外购入库单上的物料代码、物料名称、实收数量、收料仓库的相关信息核对实物，确认无误后，在对应单据上签字确认后即把不同物料区分后放置到对应仓库的库位后按照规定建立物料卡，物料卡需按照《物料卡填写规范》填写，以达保质保量、先进先出；外部仓库调拨的产品同上。 5.2出库方面 5.2.1 仓管员根据制单员打印的销售出库单或制造提供的领料单上的信息发货（发料），发完货（料）后及时按照规定更新物料卡，物料卡更新需按照《物料卡填写规范》填写，仓管员需要遵循先进先出的原则发料； 5.3当日业务的帐务关闭时间 5.3.1 在无异常的情况下，当日业务的帐务的关闭时间为次日9点前，异常情况阻碍正常流程的操作需填写《异常反馈单 》提交上级领导以备核查。 帐卡物抽查 仓管员在发完货（料）后需对存货进行流动性盘点以保证帐卡物的一致； 仓库主管负责对其管辖的仓库进行不定期盘点（每周不得低于3次）； 仓库经理在一周内需不定期地抽盘两次； 物流部计划组对原材料仓库，储运组对成品仓库每周不定期对抽盘一次； 物流部长助理及物流部长每两周不定期对仓库抽盘一次； 月度盘点 每个月份的1日，公司财务部协同仓库人员对仓库库存物料、产品进行有计划盘点，并定时提交盘点报告。 公布盘点排名 仓库经理在对每月的抽盘记录进行排名，且对排名情况公布，并对排名前列的对应库别负责人申请奖励；奖励额度参照《仓库账务管理考核的相关条例》；对于盘点出现差异的库别负责人同按《仓库账务管理考核的相关条例》进行处 对于月度的盘点报告，按照季度排名，对于每个季度盘点通过率为100﹪的对应库别负责人申请相应额度大的奖 励；奖励额度参照《仓库账务管理考核的相关条例》；对于盘点出现差异的库别负责人同按《仓库账务管理考核的相关条例》进行处罚； 5.7 建立帐务管理考核条例 5.7.1 帐务管理考核内容 序号 考核内容 责任人 额度（元）/次数 1 收货员按订单清点收货，确认实物与送货单一致，按实物签收，未按规定执行 收货员 20 2 未在规定时间内提交送货单及送检单给统计员做入库 收货员 20 3 超单收货、提前收货及收货异常未及时反馈造成影响的 收货员 20 4 仓库统计员未及时开单，造成仓库发料员延迟发料的 统计员 20 5 仓库统计员无依据开单的 统计员 50 6 未及时上交各类单据的或报表延迟上交的 统计员 50 7 未在规定时间内把待检区的合格物料归库的 仓管员 50 8 由于仓管员自身的原因而造成发料延迟的 仓管员 50 9 物资未做到先进先出的 仓管员 50 10 仓库物资未实行批次管理的（包装材料除外） 仓管员 50 出的，加倍处罚） 出的，加倍处罚） 帐务管理考核内容补充说明 所涉及仓库发料员的处罚时，对相关仓库主管要比仓管员处罚的额度要高，具体按情节轻重定夺。 仓库人员能够规范操作，不与《仓库管理制度》及公司相关制度相违背，视员工的表现程度给予额度不定的奖励 。 每人每月最多奖励不超过300元，罚款不超过200元。（违纪行为另外算） 当同一问题受到两种处罚或奖励的，按最高一种处罚或奖励。 6、说明 6.1此管理办法仅限于仓库内部使用，当本制度与《员工违纪行为管理办法》、《财务管理制度》和《质量管理制度》相抵触的，按《员工违纪行为管理办法》、《财务管理制度》和《质量管理制度》执行；与其他制度相抵触的，按本帐务管理办法执