某公司采购工作流程.pptVIP

DX通采购工作流程(分公司);采购流程目录; ; ;2 普通机型的采购流程 2 .1 目的 规范产品合理的进货。 2. 2 范围 公司经营产品 2. 3 职责 确保采购产品满足消费者的需求 2. 4 流程;2．4．1 采购部各品牌分管负责人在每周五根据本周销售情况，制 定下周采购计划。 采购计划量 = [ (本周销量 / 7 * 天? )– 现库存量 ] 2．4．2 采购计划制定完成，提交给采购部经理审核，审核完毕后，经理于下周一回传给各品牌负责人。 2．4．3 品牌负责人按计划参照系统中的全国最低价询价，必须以不高于全国最低价采购。 2．4．4 品牌负责人与供应商沟通价格、数量及到货时间。 2．4．5 ORACLE进行系统做单，上传到总部采购中心审批。如果是新品，并且是新的供应商，应填写（手机编码申请表见附件）和分公司（供应商编码申请表见附件）。 2．4．6 总部审批完成后，打印出《采购合同》，采购员签字并传送到供应商。 2．4．7 采购员根据订货计划结合E商采购分析跟踪到货情况，2天内到总库。（厂家无货或者货量不足除外） 2．4．8 2天内没有到货，各品牌分管负责人在第二天下午6点前向厂家落实未到原因，再确认新的到货时间，直至商品入库。; 3 资源机的采购流程 3 . 1 目的 规范产品合理的进货。 3 . 2 范围 资源机要求,单台利润300以上 3 . 3 职责 将缺货现象降到最小化。 3. 4 流程;3．4. 1 供应商提供资源机信息（款式\功能\价位\付款方式等）给采购部品牌采购员。 3．4. 2 品牌采购员汇总资源机信息交采购经理,采购经理组织销售部经理、市场部经理、部分门店，确认其卖点、价格定位、销量预计，上报分管副总确认。 3．4. 3 采购经理组织品牌采购员与供应商沟通，确定采购量和采购价格、结算方式，上报分管副总确认。 3．4. 4 制定采购计划，须经过采购经理、销售经理、销售副总审批确认。采购量超正常情况时、预付货款须报总经理批准。 3．4. 5 采购计划审批通过后，通过ORACLE进行系统做单。 3．4. 6 总部审批完成后，打印出《采购合同》，采购员签字并传送到供应商。 3．4. 7 跟踪货品在下订单2日内到???。;4 价保流程 4 .1 目的 减少和避免跌价损失 4.2 范围 非买断产品 4 .3 职责 通过跟踪商品调价信息实现价保 提供商品价保周期信息，督促市场营销部确保在价保时限内销售完毕 4. 4 流程;4．4. 1 库存（盘实库）价保 按E商库存数据,给予调价保护。 4．4. 2 作业流程： 4. 4. 2．1品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后,上报采购经理,通知各门店进行实地盘点，盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门店。 4. 4. 2．2 品牌采购员提供给供应商（分销商）上述数据,24小时内供应商确认盘库数量及新的供货价格（特殊产品除外）。 4. 4. 2．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4. 4. 2．4 品牌采购员计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金额 4. 4．3 提货价保 厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。 4．4．3．1 作业流程： 4．4．3．2 品牌采购员接到供应商（分销商）的调价盘库函后，按照定期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。 4．4．3．3 品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。 4．4．3???4 计算出价保的金额，提交结款人员 计算公式：【（原价格-原返利）-（新价格-新返利）】*价保数量 =价保金额;5 价格维护流程 5 .1 目的 提高商品价格优势，促进销售 5. 2 范围 所有产品 5 .3 职责 收集商品价格信息，保持商品价格优势 5. 4 流程;5．4．1 厂家或供应商在商品调价时会将调价函以传真方式传到我公司采购部经理,厂家发完传真后立即与采购经理确认。 5．4．2 采购经理立即通知品牌采购员,品牌采购员收到调价函后先同oracle系统内的全国指导价格对比，如无问题同厂家或供应商回复确认。 5．4．3 品牌采购员将确认后的价格做《价保确认单》,并将新的价格在询价表上登记留存。 5