顾客要求及设计变更管理程序.docx

顾客要求及设计工程变更控制程序 编制 审核 批准 （深圳区域1 王卫锋 B? 扌 4 a 2002-8-26 唐激扬 B? 刘荣先 2002-8-26 2002-8-26 流程要素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要麦任岗位 项目经理部 流程涉及职位数目 修订记录 日期 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2002-10- 15 A/1 3.2、5.1、5.2.2、 5.3.3、5.3.2、5.3.4、 5.4.6、5.5.4 锋 刘荣先 2003-3-7 A/2 总工程师修订为工程总监 陆荣秀 唐激扬 刘荣先 2003-7-16 A/3 顾客要求及设计通知调整 朱蒋 唐激扬 刘荣先 2004-9-15 A/4 按网上审批系统实施要求 朱蒋 唐激扬 刘荣先  调整 2005-6-1 A/5 2.2、8 范宇 孟浩唐 激扬 徐洪舸 1.目的 确保当顾客的要求发生变更时，相应的文件、协议或合同应得到修改, 并应把变更的要求通知项目经理部及承包商。 12确保设计和工程的各类更改得到识别及保持，对设计和工程的更改进行 评审、验证和确认,并在实施前得到批准。 适用范围 i=ili2.L顾客要求的变更控制、设计及工程方面的变更控制。 i=ili 区域各公司差异按第8条款执行。 术语和定义 3.1 .顾客：指接受产品的组织或个人，本程序中仅指外部顾客。示例：购买 或租用本公司产品的组织或个人。 设计变更：指由设计单位或万创公司发出的,对设计成果进行的修改. 设计变更审批单由设计人员拟稿填写。 工程变更：指由工程供方、监理单位提交项目经理部或项目经理部直接 提出，在国家技术法规、标准许可范围内，出于提高质量及蹈臓本目 的，对工程做岀的更改。 4.职责 万创公司 负责对设计变更进行初审、审核。 41.2.万创公司笫一负责人审定设计变更内容。 4.2.项目经理部 唯一有权向工程供方发出得到审批后的变更指令。 负责组织现场技术论证。 负责得到批准后变更的执行跟踪。 负责变更记录的接受、发放、归档工作。 对于单项金额小于5万元（含）的变更,项目经理部总经理有决策权。 成本管理部 负责变更成本测算。 成本管理部经理负责审定单项大于5万元的变更测算。 销售经莒部 负责接收及评估顾客要求变更。 负责与顾客沟通变更内容。 443.负责在得到批准后与顾客签署协议。 工程总监 负责批准单项金额在5 ~ 10万元（含）的变更。 总经理 负责枇准单项大于10万元的变更。 5.工作程序 变更审批的基本原则是： 符合《项目开发工作指导书》、销售承诺、法律法规、规范标准、公司 成本控制要求、合同规定。 顾客提出的变更要求除确实属于重大设计失误外，原则上不予接受。 52顾客要求变更审批过程 销售经莒部负责接收顾客提出的变更要求，根据销售承诺及对其他顾客 的影响情况进行评估，做出是否接受的判断结论，并由项目销售经理批 准结论。不接受的，向顾客做出解経并归档记录。接受的，填写《顾客 要求变更审批单》发项目经理部。 项目经理部组织现场工程师及设计I丿帀进行可行性论证，做岀是否可行的 结论，不具备可行性的，在《顾客要求变更审批单》上签署意见并经项 目总经理同意后反馈销售经营部，由销售经营部向顾客做出解経并归档 记录。具备可行性的，由成本管理部进行成本测算后按审批权限送审。 顾客要求变更审批权限： 测算金额 项目 总经理 成本筍里 部 经理 万创公司 总经理 工程总 监 公司总经 理 弓5万元 批准 5 ~ 10万兀 （含） 审核 10万兀 审核 批准 5.24经审批不同意变更的，在《顾客要求变更审批单》上签署意见并由项目 经理部反馈销售经营部,由销售经营部向顾客做出解程并归档记录，程 序结束。 经审批同意变更的，因顾客要求变更而产生的费用一律由顾客承担，由 销售经营部知会顾客签署《变更申请及确认书》（网上审批系统自动生 成）,抄送财务管理部，审批过程结束。 5.3.蜘变更审批过程 设计师负责在网上审批系统中填写《设计通知审批验证单》，并发起审 批程序（设计单位发来的设计通知上必须经万创公司项目负责人签署并 加盖万创公司发文印章后方能下发）。 5.32设计变更的控制： a） 《设计通知》发出前，主办设计师必须： ■就设计变更事项涉及到的专业技术问题与公司相关技术人员进行确 认。 .就变更发出时现场施工进展情况进行确认。 .就变更对销售承诺的影响状况进行确认。 .已办理《建设工程规划许可证》的项目,设计变更需要重新报建的， 要就变更是否符合政府审批的有关规定与项目事务部进行确认。 .已领取《预售许可证》的项目,要就变更是否涉及销售承诺的问题与 项目销售组经理进行确认。 ■原则上预售查丈完成后，不再办理涉及面积变化的设计变更。 b） 以上事项由项目设计负责人及万