某年度经济管理学及财务知识分析模板.pptxVIP

2012年度1月经济运行评价分析（服装事业部）汇报单位：动力分厂2012年2月5日主 要 内 容一、主要指标完成情况分析二、主要生产单位用能分析三、分项目成本情况分析四、重点工作完成落实情况五、存在的问题和不足六、下一步重点工作第一部分主要指标完成情况分析1.1预算指标完成情况—总体指标序号考核指标2012年目标值2012年度实际2011年度实际实际完成与进度指标比（增+减-）实际完成与去年同期比（增+减-）全年指标1月份进度指标1月份实际完成1月份实际完成1动力总成本（万元）2500284.85335.93 279.0451.0856.892内部利润（万元）-200-39.1427.5354.9666.67-27.433灰渣含碳量-总厂（%）1313.514.154 -留营（%）11.511.512.105万元产值能耗0.08486节能量吨标煤112527COD排放量0.278二氧化硫排放量28.61.2-1 总成本对比表（与同期比）1.2-2预算指标完成情况—总成本同比（1）单位：万元项 目本期实际去年同期同比+ -成本合计335.93279.0456.89 说明：本期实际同去年同期相比成本增加56.89万元，主要是因外购电同比增加65.6万元；职工工资同比减少8.06万元，两项相抵后共增加57万元。1.3-1总成本对比表（与预算比）1.3-2 预算指标完成情况—同预