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原辅料发放和剩余物料退库管理规程
起草部门 质管部 颁发部门 GMP办公室 颁发日期
制 定 人 制定日期 文件编号
审 核 人 审核日期 SMP－D－001-1
批 准 人 批准日期 执行日期
分 发 人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间
1、 目的： 规范原辅料发放手续及剩余物
料退库的手续。
2、 范畴： 原辅料仓库。
3、 责任： 仓管员、QA检查员。
4、 程序
4.1 车间按生产需要填领料单送仓库备料。
4.2 仓库按生产指令和生产部门领料单计量发放。
4.3 仓库治理员发料时一定要识不清所发原辅料必须是合格产品，
不合格原辅料不得发放。
4.4 仓库所发原辅料包装要完好，每个包装上要贴有质保部签发的
合格证，用于盛放原辅料的容器应易于清洗。
4.5 原辅料发放要求先进先出。发料人、领料人均应在领发料单上
签字，以示负责。
4.6 发料后，库存原辅料货位卡和台帐上应填清货料去向、结存情
形
4.7 为幸免发料、配料专门是需要打丌包装多次使用造成污染，应
要求药品生产部门设备料室，配料时应在备料室中进行。
4.8 若因故生产未能进行，车间须填写退库单，连同物料退回仓库。
4.9 仓管员认真按退库单核对品名、规格、供应商；批号、数量。
4.10 物料治理员按照退库红冲单将其放还原货位，在货卡、库卡、
电脑记录上作相应的修改，使物料与帐面能体现平稳。
4.11 生产部领用的原辅料如果最小包装己打开，仓库不予退库。
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