内部控制评价指标体系..pdfVIP

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2021-08-13 发布于河南
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内部控制评价指标体系..pdf

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内部控制评价指标体系一、高校内部控制评价指标体系设计针对高校内部控制自身的特点，遵循全面性、合理性、科学性、可操作性的原则，设计指标体系如下: 1．组织架构:行政事业单位的组织架构是行政事业单位明确内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要求的制度安排。组织架构包括职责分工、制度建设和关键岗位责任制。职责分工指按照不相容岗位分离的制衡原则确定高校领导和分管领导对内设部门和下属单位的管理职权划分;制度建设指高校内部控制制度的建设情况，是否各个部门、各项业务都建立了控制制度、控制程序;关键