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项目咨询服务报告表 编号： 客户名称 XXXXXXXX有限公司 第1次 咨询项目 ISO901ISO14001年审换证 咨询日期 上次布置任务完成情况：无 本次工作内容： 布置质量管理体系和环境管理体系各部门需要补的相关记录 客户需确认和完成事宜 完成时间 文件（质量）： 1、根据检测设备清单完成外部校准（送检）和内部验证（验证记录） 前完成 2、销售部找出相关认证范围内的订单各10份，完成合同评审记录表、客户满意度调查表；统计表；调查评价报告表、客户投诉处理单。 前完成 3、采购部完成合格供方一览表、供应商评鉴表、上述订单的采购单、相关送货单、供应商年度评核成绩表、供应商基本资料卡、供应商交期月报表、供应商品质月报表、物料申购单。 前完成 4、生产部完成上述订单的相关生产过程记录和报表、生产设备的维护保养记录、特殊过程确认记录、特殊过程日常确认记录（生产车间各岗位的作业指导书）。 前完成 5、品管部完成上述订单的来料检验记录、过程巡检记录、成品检验相关记录、不合格品处理单、返工检验记录、特采申请单、材料异常通知单、纠正和预防措施处理单、监视和测量器具清单、校验计划等记录。 前完成 6、物流部完成上述订单的物料申购单、进仓单、出仓单、生产领料单、成品出货单、盘点表、退货单等相关记录。 前完成 7、技术部完成最近一次的新产品的设计开发相关的表单、工艺流程等文件、设备维修及保养相关记录、机器设备一览表；设备状态标识和相关操作规程要完善并悬挂在机台上。 前完成 8、人事行政部完成员工档案，年度培训计划和培训考核记录、特殊工种（岗位）操作证件和相关资质、环评报告、消防验收。 前完成 9、各个部门完成质量目标月报表及质量目标统计表格。 前完成 10、体系文件的整理；应急预案、消防演习、环境管理体系目标、指标、管理方案以及运行检查、内审、管审等文件的打印签字。 前完成 文件（环境）： 1、办公用电统计表 前完成 2、污水处理检查表 前完成 3、废物处理记录 前完成 4、固体废弃物回收记录 前完成 5、不可回收垃圾重量登记 前完成 6、可回收垃圾重量登记 前完成 6、危险废弃物登记 前完成 7、危险废弃物转移联单 前完成 8、所有消防设施及灭火器检查记录 前完成 9、相关方的管理和调查 前完成 10、环境检测报告 现场： 1、立即对化学品仓库进行防泄漏措施，加装防泄漏托盘。 前完成 2、废气处理活性碳购买一批回来，留下相关的采购、领用及财务付款证据。 前完成 3、车间和办公区统一设置可回收、不可回收及危险废弃物分类垃圾桶。 前完成 4、所有消防设施及灭火器检查记录。 前完成 5、危险品仓库配置消防沙、抹布及喷淋装置；化学品清单、MSDS文件更换。 前完成 6、检查空压机及所有机器漏油漏水现象并处理 前完成 7、垃圾集中存放点要做防雨防晒的棚。 前完成 8、检查各车间门口水沟，并清洗干净。 前完成 9、水处理池要加盖。 前完成 10、消防通道需要清理出来、所有灭火器和消防栓需要确认是否完好 前完成 下次工作内容 检查各部门补齐的体系运行的相关记录 体系内审管审的实施证据 3、布置环境管理体系相关的工作 4、环境体系相关记录填写 咨询师 下次咨询时间 客户代表