出差管理规定1.docxVIP

PAGE 1 出差管理规定 1目的 为了方便员工公务出行，节约费用，并使出差的管理规范化、制度化，根据集团《费用报销管理制度》及相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 2适用范围 本规范适用于公司全体员工。 3职责和权限 员工需公司购票及接车的，请按本规定申请。 4工作程序 4.1 机票管理制度 4.1.1 部门经理以上人员出差可以乘坐飞机。除部门经理以外的其他人员因工作需要确需乘坐飞机的，在出差事由处注明出行紧急的原因，经部门负责人、分管领导、总经理审批同意后可乘坐飞机。机票申请单未说明紧急原因的，经办人不予办理。 4.1.2 为节约费用，各部门必须提前三天填写OA《机票申请单》，总经办经办人见总经理审批后的《机票申请单》办理订票。口头通知出票的，经办人不予办理。未提前三天通知订票的，申请部门扣一分并在OA上进行公示。 4.1.3 如发生审批人出差无法OA审批的，由出差人短信申请后将总经理回复意见知会经办人，否则一律不予办理。 4.1.4 因个人乘机延误或机票申请单填写错误引起的退票，其退票费用由出差人承担。经办人定好票后，将航班信息以短信形式发给出差人确认。 4.1.5 集团来人及员工需要送机接机的，参照《车辆管理制度》执行。 4.2 火车票管理制度 4.2.1 各部门有公务出差需要坐火车、动车的人员，为了不影响方便出行，请各部门出差人员自己提前预订火车票、动车票（总经理部除外）。 4.2.2 乘坐火车车程有超过8小时的可以购买硬卧。 4.2.3 乘坐火车原则上只能购买二等座票，如有出差情况紧急且只剩一等座的，须经部门负责人、分管领导批准方可订购一等座。报销时报告说明，分管领导签字审批。4.2.4 因个人原因乘车延误的，由出差人承担全部费用。 4.3费用报销 4.3.1 出差人员凭审批后的《出差审批表》和《借款单》，按正常借款手续办理借款。出差回司后填写《差旅费报销单》按公司财务制度进行报销。 4.3.2 赴兄弟单位出差的，由申请人填写工作联系函，报总经办主任，由总经办联系兄弟单位总办安排食宿。若无法安排的，可在外住酒店，住宿标准和费用参照财务部出台的《费用报销管理制度》。 4.3.3 在无公交车运行的情况下，火车接车尽量由车队安排接，但确有特殊情况无法派车的，可以由总经办主任签字确认报销回程费用。 5引用文件 无 6相关记录 6.1 《机票申请表》 6.2 《出差审批表》 7附件 无