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公司差旅费报销制度 为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在合理、节约的 原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制 度。 一、差旅费报销标准 差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙 食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据 报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算 包干使用，本照“超支自补，节约归己”的原则。 1、住宿标准（单位： /天）： 地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 经 理 180 150 120 100 其他人员 150 120 100 80 （1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报 销。 （2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 （3）出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。 （4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报 销。 2、伙食补助费（单位： /天）： 地区/人员 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 经 理 50 40 30 20 其他人员 50 40 30 20 二、差旅费的具体报销办法 1、因公出差人员先填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项， 由部门负责人批准后，经领导审批后方可借款。 2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”， 后附所有本次出差原始 报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。 3、业务员只报销车船费，住宿费、其它费一律自行负担。 三、特别规定 1、出差人员回公司应在三日内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借” 的原则。 2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费及礼品费，应先征得领导同意， 回公司后，凭票报销。 3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： （1） 出差目的地偏远，没有公共交通工具的； （2） 携有巨款或重要文件须确保安全的； （3） 时间紧迫的、夜间办事不方便的： （4） 陪同重要客人外出的； 4、出差人员一律只报销硬卧火车票，飞机轮船只报销普通舱（晏工除外）。 5、出差人员严格遵守出差时间、出差线路，对于说走不走，该回不回，虚报、 多报出差天数、车票者，发现一次罚款200 元。 四、生效 1、本规定自2012 年 5 月 1 日起执行，解释权归公司。 南阳市三立颜料公司 2012 年 4 月 29 日