行政事业单位费用报销流程图.pdfVIP

行政事业单位费用报销流程图 费用报销流程图 流程图 说明 相关表单文件 日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、 报销单据整理 粘贴 低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、 资料费等。报销人员根据单位费用报销制度要 求, 整理好需要报销的发票或单据 , 并进行整齐 粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》 ，外地 出差前应提供相关文件。 填写《报销申 请单》 报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体 的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。 《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销 报销发票 人员提交给分管领导审核签字，分管领导须对 报销单据 财务费用报销制度 分管领导 以下方面进行审核： 相关通知文件 审核 1） 费用产生的原因及真实性； 2 ） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员 重新整理提报。 主要负责 分管领导审核签字后，将报销单据提交给主要 人批示 负责人审核批示。