体系内审流程及现场审核技巧.docVIP

导读：内审，也称为第一方审察，由组织自己或以组织的名义进行，审察的对象是组 织自己的管理系统，考证组织的管理系统能否连续的知足规定的要求并且正在运转。 它为有效的管理评审和纠正、预防举措供给信息，其目的是证明组织的管理系统运转 能否有效，可作为组织自我合格申明的基础。是对所策划的系统、过程及其运转的符 合性、适合性和有效性进行系统的、按期的审察，保证管理系统的自我完美和连续改 进的过程。 一、年度内审策划 依照内审程序规定，拟订年度审察计划，确立内审的实行月份。内审应覆盖质量管理系统所有过程、部门和场所，每年起码一次。 以下特别状况时可增添内审频率： 当合同要求或客户需要评论质量管理系统时； 当机构和职能有所重要改正时； 发现严重不合格而需要审察时； 第三方审察认证或监察审察前； 最高管理者提出要求时。 二、成立内审小组 依据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排，最高管理者受权成立内审小组。 内审人员资格条件： 内审人员应是所在部门负责人或主要骨干； 内审人员应经过质量管理系统内审课程培训并考试合格；合格内审员应有切合内审员资格的有关说明文件。 内审组长职责： 磋商并拟订审察活动计划，准备工作文件，部署审察构成职工作； 主持审察会议，控制现场审察实行，使审察按计划和要求进行； 确认内审员审察发现的不合格项报告。 内审员职责： 依据审察要求编制检查表（往常是系统部门制作）； 按