退货管理制度.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 采 购 部 管 理 程 序 文件编号: J-CG-005 文件页数：第1页 共5页 版本号：F 文件名称： 退货管理制度 适用范围： 采购一、二部， 财务部，各门店 收文部门： 采购一、二部， 财务部，各门店 保密级别： □绝密 □秘密 ■普通 拟制：采购一、二部 审核：陆爱冬 批准： 日期：2016.04.30 是否会签 ●不需会签 ○需会签 中心总经理 会签日期 更改记录 版本号 更改 部门 更改人/ 日期 审核人/日期 批准人/日期 生效 日期 更改内容 1.0 目的 为保障公司货物安全，规范公司商品退货执行中各部门、岗位的操作流程，明确各环节执行人的责任，特制定本制度。 2.0 范围 采购一、二部，财务部，各门店 3.0 权责 3.1商务助理：负责发布退货通知及回收退货凭证及K3系统退库，跟踪监控整个退货流程； 3.2门店店长：监督推进商品按时退回总仓； 3.3总仓仓管员：负责跟进门店退货商品回收检查工作，办理退货； 3.4财务部：负责退货手续凭证存档及退货帐务处理； 4.0 流程(略) 5.0 内容说明 5.1商务助理接到供应商退货通知，报采购一、二部经理审批，在24小时内整理退货商品数量、机身码及跟机礼品以邮件方式通知总仓、各门店、财务往来会计退货信息； 5.2各门店仓管员在收到邮件后，有公司物流配送的门店在48小时内将退货商品及跟机礼品检查清楚后交物流车打包回总仓，有问题商品则须在调拔单上注明；通过邮寄的门店需在72小时内必须将退货商品退回总仓；如有未售送修手机，需同时提供厂家授权售后网点检测单交总仓作为退库凭证； 5.3总仓收到采购一、二部退货通知书三天内，收集各门店退货商品回总仓并审核退库，总仓对门店调回 的退货商品进行逐一验收, 将缺损情况在退货登记本上做好缺损登记及邮件反馈采购一、二部产品经理、 门店负责人，根据供应商缺损报价追究调入门店； 5.4总仓收齐退货商品后邮件通知采购一、二部商务助理，通知供应商前往总仓办理退货； 5.5供应商直接到仓库退货,由采购一、二部将供应商退货授权书发总仓，总仓核对盖公章退货授权书及盖公章身份证复印件信息与提货人信息一致给予退货,收取退货授权证明原件及复印收货人身份证,在证明上注明退货明细包括商品型号、颜色、IMEI、日期和总数，收货人在退货单上签名确认， 复印件由总仓保存，原件次日采购一、二部交相应商务助理，商务助理收到退货证明及加盖公章委托人身份证以及货品签收明细凭证后及时做K3库存退库并打印退货单核对退货明细，退货单由采购一、二部产品经理签名确认后交财务部做帐务处理及存档。 6.0 处理程序 6.1商务助理未及时安排退货通知事宜，少发行为承诺奖50元/次，造成公司损失，根据情节处理； 6.2门店店长未按时将退货商品退总仓，少发行为承诺奖50元/次，造成公司损失，根据情节处理； 6.4总仓未按时将退货收集回仓安排退货，少发行为承诺奖50元/次，造成公司损失，根据情节处理； 6.5门店退货商品出现缺损，根据供应商报价，由调入门店门店及仓管员承担费用。 7.0 附则 7.1本制度解释权归采购一、二部所有； 7.2本制度自发文日开始生效。 8.0 附件 8.1《退货通知书》 8.2《退货机身码一览表》 8.3《配件退货验收标准》 附件一： 退货通知书 年 月 日 编号： 序号 商品编码 商品名称 数量 跟机礼品 退货期限 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 编制： 审核： 审批 退货机身码一览表 年 月 日 序号 商品名称 机身码 仓位 　 　 　　 　 附件二： 附件三： 配件退货验收标准 品项 验收标准 蓝牙 包装盒、机头、充电器、说明书、内部包装袋、内部支撑物、代理商标贴要齐全；蓝牙表面无明显磨损和划痕；包装颜色无明显变色；开口处磨损不得超过0.5cm；包装上无清除不掉的污秽。 电池 表面无明显磨损和划痕；代理商标贴齐全；封装部分没有开启；包装颜色无明显变色；包装上无清除不掉的污秽。 内存卡 代理商标贴齐全；无断裂现象；触片无明显划痕。 充电器 包装盒、充电器、说明书、内部包装袋、内部支撑物、代理商标贴要齐全；蓝