工厂各部门内审重点.pdfVIP

项目 备注 1.各部门受控质量记录的整理 特别关注纸质 2.部门使用的技术文件.图纸的管控 3.作业现场文件有效性 是否为最新版本 4.记录的填写完整性确认 各职能部门通用 5.产品标识\区域标识\状态标识 6.部门目标\指标的达成情况统计记录 7.相关的异常整改报告的结案情况记录 8.与质量\安全相关的数据统计\分析记录 9.各部门使用中的量具管控 10涉及环境\安全监控点的基层人员职责及防范意识 11.各部门自查,提出\整改已发现的问题 12.确定内审时部门对应的陪同人员 全程，5-20前确定 13.涉及的设备维护\保养执行情况\记录 制造部（各车间）： 1．生产过程中的标识、状态、岗位的作业指导书、标准工艺（参数） 2．本车间的特殊工艺、特殊设备的管控，上岗资格证书 （清单、有效期管理） 3．特种设备的操作规程，工伤预防 4．员工必须了解本岗位的职业安全防护知识，了解紧急逃生、处理方案 5．危化品的控制及防护措施 6．产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 7．使用的工装、夹具管理，现场量具的有效性 8．设备、工装的保养、维修、台账 9．车间使用的图纸、文件的有效性（清单、版本、受控章等） 10． 车间岗位相关的垃圾分类，职业防护、劳保用品发放记录， 11． 不合格控制。部门持续改进情况 12． 部门目标指标的达成情况统计 13． 仓储管理，危化品的管理（记录、温湿度。。。。。。） 计划供应科： 1.生产计划； 2.生产计划的完成统计， 3.生产、服务过程实现的策划记录； 技术部：（含一次、二次、工程设计等） 1、 设计开发的主要原始参数，信息来源，技术要求 的溯源及记录 2、 设计开发的评审、验证、调试、验证的相关记录， 3、 设计变更的控制，设计变更覆盖的范围。 4、 新技术、新工艺、新材料的验证过程并考虑职业安全、环境相关要求 5、 图纸的权责签署，技术文件的输出 6、 工艺标准输出，特殊工艺的标准参数、监控方式及风险 7、 产品检、试验要求的要求输出， 8、 设备、量具、工装的管控，有效期等（含测试软件） 9、 部门产生的垃圾分类，职业安全相关的防护措施，紧急对应措施 10、 部门目标指标的达成情况统计 11、 使用的资料、标准、文件的清单 (有效性、版本控制等） 12、 外来文件的管控 13、 与产品有关的法律法规识别 品保部： 1． 各过程试、检验标准、图纸的控制及清单，检验执行的记录 2．现场量具、工装的有效性（标识、有效性） 3．量具的统筹管理（台账、计划、校与检、标识） 4． 不合格品处置（记录、权责），数据的统计 5．客户反馈、抱怨的处理（记录、权责） 6． 部门产生的垃圾分类，职业安全相关的防护措施，紧急预案的参与 7．试验溯源及结果，特殊工序的验证、特殊工艺的控 8．试验相关记录，检验员资质，培训 9． 危化品的使用、监督、管控 10． 图纸的发放、回收、作废（含外来图纸管理） 11． 目标指标达成情况 12．供应商来料控制，纠正预防措施的追踪 市场服务部： 1. 合同评审记录；合同的变更处理； 2. 客户反馈、抱怨信息、记录 3. 目标指标达成情况 4. 出货管理，交期管理 5. 部门内职业安全防护、环境因素的考虑 6. 客户满意度管理 7. 目标指标达成情况 8. 顾客财产管理（清单、控