管代-风险机遇所采取措施有效性评价报告Q.docxVIP

PAGE PAGE # / 4 IATF16969质量风险机遇所采取措施有效性评价报告 章条号（过程名称） 潜在的风险事件 归口 部门 机会 应对风险的措施（一） 应对风险的措施（二） 后效 性评 价 4组 织及 具环 境 4.1理解组织及其 环境 .人员工资士曾长、流动快； .管理不规范，费用增 加； .技术蔺单，尢更局技术 含量 .货款回收/、及时 高层 市场潜力巨大，有行 业发展空间 《组织及具环境》 .引入体系管理 .建立新产品开发战 略 .采用机械化、流程 化作业，降低成本 .选择优质客户长期 合作，快速回收资金 5.定期管理评审 后效 4.2理解利益相关 方的需求和期望 行业地区领先位置 《相关方的需求和期望》 4.3确定质量管理 体系的范围 《质量宵理体系的范围》 4.4质量管理体系 及其过程. 《总过程识别分析》、《总过程顺 序及相互关系矩阵》 5领 导 5.1领导和承诺. 1.管理不规范，费用增加 高层 组织结构调整 《总经理岗位职责权限》 .制定方针管理的规 范 .及时进行管理评审 后效 5.2质量方针 QD5.2.1 ?方针 5.3组织角色、职 责和权限 QD5.3.1各岗位职责权限 6质 X 理体 6.1应对风险和机 遇的措施 .风险识别不全面、不到 位 .未制应对定风险措施 办公 室 .增强企业抗风险 能力 .提高运行效率 QD6.1.1风险机会控制规范 制定风险机会控制规 范，不断开发利用内 外部资源 后效  系策 划 6.2质量目标及其 实现策划. 6.3受更策划 体系目标及变更策划小充 分及时、不全面影响工作 质里 质量 QD6.2.1质量目标及分解计划 QD6.3.1质量体系变更策划规范 1、制定目标并展开分 解到有关职能层次部 门和个人 2.及时进行内审、管 理评审等 后效 7.1资源 货款回收不及时 财务 订单增加 财务管理规范制度 后效 7.1.3基础设施 设备老化存在隐患，配备 /、到位 设备 设备总效率局 QD7.1.1基础设施控制规范 QD8.5.7应急计划控制规范 7支 持 7.1.4过程作业环 境 环境差影响产品符合性和 人员健康 生产 精益生产，环境改善 QD7.1.2过程作业环境规范 QD7.1.3安全生产管理制度 QD7.1.46S现场管理制度 7.1.5监视和测量 资源. 监测资源不准确影响产品 质量监控 质量 预防监测设备保证 QD7.1.5监测资源控制规范 按照应急计划控制规 范进行应急处理 7.1.6组织的知识 缺乏知识产权保护意识， 积累不够深厚。 人事 做大做强开拓市场 奠定良好基础 QD7.1.6知识管理规范 7.1.2人员 7.2能 力 7.3意识 人员工资不断土普长、流动 大 人事 人力资源的优势发 挥可更好提高组织 的工作效率 QD7.2.1人力资源控制规范  7.4沟通 缺乏内部沟通良好意识和 有效渠道 人事 信息传递及时到位 准确无误 QD7.4.1信息交流沟通控制规范 后效 7.5形成文件信息 缺乏统一信息平台，缺乏 保密安全意识； 人事 行政 在内外部需要情况 下，及时提供体系运 作证据 QD7.5.1文件信息控制规范 建立考核机制 8运 作 8.1运行策划和控 制. 先期策划欠缺导致运行出 现问题 技木 提局交付及时率 QD8.1.1运作策划和控制规范 在策划时运用跨职能 部门联合参与作用 后效 8.2产品和服务的 要求 未深刻理解需求致产品要 求不完整全面 销售 市场潜力巨大，订单 增长态势 QD8.2.1产品和服务要求的确定 规范 加大新产品开发力度 8.3产品和服务的 设计与开发 技术简单尢更高技术含量 技技 增强竞争优势和市 场占后率， QD8.3.1产品设计开发控制规范 QD8.3.2《变更控制规范》 不断开发新产品、应 用新技术、米用新工 艺 8.4外部提供过程 产品和服务的控制 .缺之战略供应商评价机 制 .对供方控制计划不充 分； 采购 外部资源的整合运 营。 QD8.4.1供应商管埋规范 QD8.4.2外部提供过程产品服务 控制规范 8.5生产和服务的 提供 手工操作过多，未采用自 动化或半自动化加工测试 手段 生产 提局交付及时率和 户口口质里 QD8.5.1生产服务提供控制规范 QD8.5.2标识可追溯性控制规范 QD6.3.1质量体系变更策划规范 制定应急计划控制规 范，对涉及公用事业 中断造成交付及时进 行应对  8.5.3顾客或外部 供方的财产 标识不清，损坏或丢失易 造成顾客小满总 销售 完好无损可增强顾 客满后率 QD8.5.3顾客供方财产管理规范 后效 8.5.4防护 8.5.5交付后活动 顾客投诉抱怨 生产 销售 行业发展空间大 QD8.5.4产品防护交付控制规范 QD8.5.5仓库管理规范