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2021-08-22 发布于天津
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财务部审核签字费用报销的操作流程为了提升公司的企业管理水平完善各项管理制度现对公司物资采购款项支付费用报销制定以下流程一物资采购申请流程一零星材料含办公用品元以内采购采购申请使用部门或办公室提出采购部填写物资采购申请单使用部门负责人审核签字总经理审批签字采购部门埴写物资采购使用部门负签字付款申请采购人员填写用款申请书即借款单采购部门负责人审核签字总经理审批签字采购人员埴写用款申请书采购部门负责人审核签审二大宗设备米购采购申请使用部门提出公司总经理批准采购人员填写采购申请单采购部门或保管员在其申请

6 6、财务部审核签字; 费用报销的操作流程为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。一、物资采购申请流程（一）、零星材料（含办公用品1000元以内）采购采购申请 1、使用部门或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”； 2、使用部门负责人审核签字； 3、总经理审批签字；采购部门埴写“物资采购使用部门负4A签字付款申请 4、采购人员填写“用款申请书”即借款单； 5、采购部门负责人审核签字； 7、总经理审批签字采购人员埴写“用款申请书采购部门负责人审核签审（二）、大宗设备米购采购申请 1、使用部门提出，公司总