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大修理项目实施计划 修改码/版本： 管理程序 （试行） 文 件 编 号： 页 码： 1 目的和范围 为规范公司大修理项目实施计划管理，确保大修项目质量、安全、工 期和费用的有效控制，保障输油气管线等生产设施、设备的完好及安全平 稳运行，提高固定资产的使用效益，按照《企业安全生产费用提取和使用 管理办法》、《西南管道公司工程建设项目管理办法》等相关要求，结合 公司管理实际情况，制定本程序。本程序适用于公司及所属各单位大修理 项目实施计划的管理，不含控股公司。 2 术语和定义 2.1 大修理项目 本程序所称的大修理项目是指固定资产在生产经营过程中因磨损、腐 蚀、老化、技术进步、工艺调整、故障、事故、自然灾害等原因，造成固 定资产的原有功能部分不适应或丧失，不能满足发挥正常的生产能力、性 能及安全生产、环保等要求，需对其进行修复和功能改善、工艺优化，使 之能发挥生产能力或性能并确保安全生产而开展的有计划的维护、修理， 且费用在50 万元（含）以上。 限上项目是指费用额度50 万元及以上的项目，限下项目是指费用额度 50 万元（不含）以下的项目。 3 职责 3.1 规划计划处 3.1.1 负责大修理项目实施计划业务的归口管理，负责大修理项目年度实施 计划、补充实施计划、调整实施计划的下达管理； 2019-11-30 发布 2019-11-30 实施 大修理项目实施计划管理程序 （试行） 页码：2/25 3.1.2 负责大修理项目造价管理； 3.1.3 负责大修理项目完成情况的统计与分析。 3.2 生产运行处 3.2.1 负责需由公司层面统一建设标准和技术方案的所辖专业大修理项目建 设标准、技术方案的制定和业务管理； 3.2.2 负责审批所辖专业（站场整治、公司及所属单位办公楼和生产生活用 房基地维修项目等）的大修理限上项目的项目建议书、技术方案（初步设 计或施工图设计深度）； 3.2.3 负责审查确定所辖专业的大修理限上项目的风险等级，并进行大修理 项目实施计划的优先排序； 3.2.4 负责设备/设施风险评估及可靠性分析、设备/设施检测及完整性评价 等站场完整性项目的审批，并向财务处申请年度预算。 3.3 管道处 3.3.1 负责需由公司层面统一建设标准和技术方案的所辖专业大修理项目建 设标准、技术方案的制定和业务管理； 3.3.2 负责对所辖专业（水工保护、防腐层大修、管体及焊缝缺陷点修复、 地灾治理等）的大修理限上项目的项目建议书、技术方案（初步设计或施 工图设计深度）进行审查； 3.3.3 负责审查确定所辖专业的大修理限上项目的风险等级，并进行大修理 项目实施计划的优先排序； 3.3.4 负责数据恢复、高后果区识别、风险评估、内外检测等线路完整性项 目的审批，并向财务处申请年度预算。 3.4 质量安全环保处 大修理项目实施计划管理程序 （试行） 页码：3/25 3.4.1 负责需由公司层面统一建设标准和技术方案的所辖专业大修理项目建 设标准、技术方案的制定和业务管理； 3.4.2 负责审批所辖专业（站场环保和污染治理等）的大修理限上项目的项 目建议书、技术方案（初步设计或施工图设计深度）； 3.4.3 负责审查确定所辖专业的大修理限上项目的风险等级，并进行大修理 项目实施计划的优先排序； 3.4.4 负责大修理项目承包商HSE 管理。 3.5 财务处 3.5.1 负责下达大修理项目年度费用预算； 3.5.2 参与大修理项目立项审查，对申报项目支出性质提出建议。 3.6 企管法规处 3.6.1 负责大修理项目服务商的市场准入管理； 3.6.2 负责大修理项目的招投标管理； 3.6.3 负责大修理项目的合同管理。 3.7 所属各单位 3.7.1 负责本单位的大修理项目建议书的编制和申报； 3.7.2 负责本单位的大修理项目技术方案（初步设计或施工图设计深度）的 编制和申报； 3.7.3 负责本单位项目大修理项目实建议计划的申报； 3.7.4 负责组织实施经批准