集团内部控制制度全集.doc

内部控制制度 2017年1月 PAGE 3 目 录 TOC \o 1-5 \h \z HYPERLINK \l _Toc535075579 第一篇 内部控制的基础 PAGEREF _Toc535075579 \h 4 HYPERLINK \l _Toc535075580 第一章 总则 PAGEREF _Toc535075580 \h 1 HYPERLINK \l _Toc535075581 第二章 机构及岗位职责 PAGEREF _Toc535075581 \h 3 HYPERLINK \l _Toc535075582 第三章 内部控制方法 PAGEREF _Toc535075582 \h 4 HYPERLINK \l _Toc535075583 第四章 内部控制基础工作 PAGEREF _Toc535075583 \h 6 HYPERLINK \l _Toc535075584 第五章 授权体系概述 PAGEREF _Toc535075584 \h 7 HYPERLINK \l _Toc535075585 第六章 附则 PAGEREF _Toc535075585 \h 8 HYPERLINK \l _Toc535075586 第二篇 供应生产销售内部控制制度 PAGEREF _Toc535075586 \h 9