采购询价管理规定.docxVIP

______________________________________________________________________________________________________________ 公司采购询价管理规定 为进一步理顺集团公司采购价格管理流程， 降低集团公司的采购成本，提高集团公司各工厂的竞争力， 特对采购询价管理作出以下规定： 一、比价运作程序 1、采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单， 要详细注明三家以上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。 2、金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、 支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。 采购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。 3、采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户， 严禁虚报。采购员在采购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格， 但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。 4、凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性 单笔采购金额 2000 元以上含 2000 元要求各采购员每月比价三家以上 的户数应达到 60% 以上，二家以上应达到 90% 以上，一