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项目管理与合同管理实施规程 操作规程 R-70000 总 页 7 正 2 附 5 数 文 件 文 件 控 制 项目管理部 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 项目管理与合同管理 实施规程 批准人 刘岩 审核人 张秀邦 拟制人 崔戈 批准日期 1999.5.12 生效日期 1999.5.12 关 系统开发计划书实施规程 ( R-09000) 系统开发计划书制作指南 ( S-09000) 联 文 件 沈阳东东系统集成有限公司 2 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 更改记录 序号 发行日 更改对象·更改内容 批准 审查 拟制 0 1999.5.12 新发行 刘岩 张秀邦 崔戈 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 1.目的 统一和协调项目管理与合同管理以及财务之间的各项工作。 2.适用范围 适用于公司内所有项目开发过程的管理 3.职责 项目管理员 : 负责从项目开始到项目结束整个过程的监督检查工作。 合同管理员 : 负责合同的保管 , 以及在合同签订 , 到款等引起合同状况改变时 , 向财务部门报告合同状况的改变。 开发 部门 : 负责制作项目开发计划 , 项目全部开发过程。 财 务 部 : 负责对项目进行成本核算。 4.实施 4.1 需求管理 开发部门或其它部门和人员在收到用户的开发需求时 , 及时将用户的开发 需求通知项目管理部。联系地址 Email: 4.2 立项 （ 1） 开发部门指定项目负责人制作系统开发计划书 , 策划开发过程中的进 度计划 , 资源计划 , 质量计划 , 测试计划等 ; （ 2） 项目负责人将系统开发计划书提交项目管理部 ; 3） 项目管理员分配唯一的项目编号, 并记入系统开发计划书 , 将系统开 发计划书中部分资料复印件保留在项目管理部, 原件归还原开发部门 ; 4） 项目管理员根据大日程表制作项目开始通知单, 提交给财务部和项目负责人 ; 5） 财务部接到项目开始通知单后, 对此项目立项核算。 1 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 4.3 签订合同 1） 合同管理员保管合同原件 , 并将合同中的成果物一览的复印件提交相应的开发部长 ; 2） 制作合同情况表 , 提交财务部门。 4.4 项目实施 1） 软件开发部门负责项目的实际开发工作; 2） 项目管理员按系统开发计划书实施对项目的管理, 并于每月中旬向财务部提供上月项目人员情况。 4.5 到款 1） 财务部收到到款通知后 , 保管到款通知的原件 , 并通知合同管理员 ; 2） 合同管理员对合同情况表进行修正后, 提交给财务部门。 4.6 项目结束 1） 开发部门判断开发完成时, 通知项目管理部。并根据《公司产品验收批准规程》准备接受验收 ; 2） 项目成果物提交用户并经过验收测试后, 项目负责人需将项目文档在一个月内提交项目管理部 , 项目管理员检查并接收项目成果 , 制 作项目结束通知单提交财务部和项目负责人; 3） 财务部门接到项目结束通知后, 进行项目决算。 管理流程参照附表 -1 5.项目编号规则 S Y Y n n n 分类码 与东芝 SC 合同项目 与东芝柳町合同项目 2 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 与东芝青梅合同项目 其它国际合同项目 国内合同项目 非合同项目 合同签订年的后两位 nnn: 合同顺序号 ( 000-999) 6.格式 (1)系统开发计划书格式与书写方法参照《系统开发计划书实施规程》 ( R-09000) 和《系统开发计划书制作指南》 ( S-09000) (2)项目开始通知单 ( 样式 -1) (3)项目结束通知单 ( 样式 -2) (4)项目人员情况表 ( 样式 -3) (5)合同情况表 ( 样式 -4) 3 资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 附表 -1 管理流程图 项目 开发部 项目管理部 项目负责人 项目管理员 合同管理员 1、 立项 制作 分配 系统开发计划书 项目编号 制作 项目开始通知单 保管 系统开发计划书复印件 系统开发计划书原件 2、 签订合同 保管 合同原件 制作 合同情况表 3、 项目实施 项目开发 1、 项目管理工作 2、 每月中旬制作 项目人员情况表 4、 到款 通知 制作 合同情况表  财务部 立项核算 成本核算 保管 到款通知单原件 1