供应商实地评审表.docVIP

湖北众友科技实业有限公司 第 PAGE 1页，共3页 湖北众友科技实业有限公司 2009年第一版，供应商评审资料 供 应 商 实 地 评 审 表 公司名称： 一、质量保证 是/有 否/无 备注 1、是否已建立质量方针及质量目标？ 2、有无品质保证的组织架构？ 3、是否有独立的检验室及相应的检验员？ 4、是否制订原材料、成品检验标准？ 5、是否对每批成品、原材料进行检测并记录在案？ 6、是否定期检修、维护生产设备并记录在案？ 7、是否定期校验检测设备并记录在案？ 8、是否定期安排员工进行生产安全、生产卫生常识的宣导？ 9、是否有系统、完善的新进员工培训制度？ 10、工厂是否通过ISO/CCC/CQC或其他形式的认证？ 11、有无成文的《质量手册》及质量计划？ 12是否定期进行内部质量稽核及管理评审？ 13、是否取得三证（卫生许可证、生产许可证、营业执照）？ 二、生产现场管理 1、是否於生产现场张贴工作区域标识。 2、生产产品的加工、包装和储存区是否做有管制表和存档记录。 3、整个生产现场设备、地面的卫生清洁情况是否可以接受？ 4、生产工具的管理是否有专人、专位管理？ 5、是否於生产现场张贴员工安全生产标准和员工操作守则？ 6、厂区整体环境是否整洁？ 7、不合格区，是否有专用的区域放置收集，并定期清理不合格产品？ 三、生产工艺控制 1、工厂是否采用数据工艺控制（SPC）或其它方法来持续监控和改善工艺流程？ 2、是否对所有生产人员进行每个工艺的关键控制点的培训？ 3、是否每个批次的成品都抽样检测并记录检验结果？ 4、每批抽捡样品是否保留一定期限？ 5、质量控制检查是否按规定周期进行，以确保生产的质量？ 6、生产过程中，生产人员是否按要求对产品进行自检并作记录？ 7、生产现场记录是否完善？ 8、发现不合格产品后，是否有及时的纠正措施？ 四、原材料 1、是否有合格供应商名录？是否定期对供应商作评审？ 2、原材料的入仓、检验、储存和装卸是否有管理标准？ 3、进厂原材料是否经过质量检验部门的检测？ 4、每个批次的原材料检测结果是否记录在案？ 5、每批抽捡样品是否保留一定期限？ 6、不合格原材料的隔离程序是否到位？ 7、不合格原材料是否暂扣在独立的库位，以示区分？ 8、原材料管理是否秉持先进先出的原则？ 五、成品管理 1、是否每年能提供一次由公正部门出具的该产品型式检验报告(进口品产品需提供该批次的海关卫检证明) 2、是否每批产品出厂时均做质量检测，并随货附报告？ 3、成品是否储存于厂区以外的地方？ 5、有无产品召回管理规定？有模拟召回记录吗 6、是否建立客户投诉、追溯机制？ 六、仓储管理 1、库房管理模式（区域分隔、显著标识、分类堆放等等） 2、合格品与不合格品是否利用标识区分管理？ 3、成品进出是否有笔记录在案？ 4、是否有货物存放示意图？ 5、库房是否定期清洁、整顿？ 七、其 它 1、有无质检监督部门出具的年度质检验报告？ 2、在该工厂是否生产其它类型的产品？ 3、所有测量设备的书面预防性维护程序是否到位？ 4、能否按时保质保量交货？ 评审结论（是否可以作为合格供应商）： 评审人员： 评审日期： 年 月 日