内控具体具体操作手册.pptxVIP

内控操作手册;目 录;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;项目实施流程;目 录;流程梳理的目的;流程的定义;流程的分类;流程梳理步骤;识别主流程;识别主流程;划分子流程;划分子流程;流程记录;流程记录;流程记录;建立流程清单;非标准件销售流程梳理;非标准件销售流程梳理;评价现有流程;流程优化;4.分析流程的内部控制及控制风险，分析整条流程的控制程序是否设置健全并得到遵守。;5.分析流程的稳定性，分析流程在执行过程中由于人的因素的影响而产生的流程变动风险。;目 录;授权及岗位职责分离手册;授权及岗位职责分离手册;内部控制手册;内部控制手册;5、术语解释 对流程涉及到的专业术语进行解释 。 6、流程风险： 会给企业带来资产损失或者信誉风险的现象。 7、流程的关键控制点 [对于复杂的流程活动，主管人员不可能事事都亲自观察，而必须选出一些关键控制点，加以特别的注意。有了这些关键点给出的各种信息，各级管理人员可以不必详细了解流程的每一细节，就能保证整个组织计划的贯彻执行。关键控制点就是流程中的需要流程管理人员重点关注的活动或者事项] 8、流程图 ;9、活动操