成果管理体系运营新生儿1.pptxVIP

新生儿经营分析计划财务部新生儿科收入指标执行情况单位：万元新生儿科任务完成情况新生儿科收入增长比例新生儿科门急诊人次及收费水平指标执行情况单位：万元新生儿科住院床日及收费水平指标执行情况单位：万元2013年1—6月份收入完成了2099万元，完成全年任务的49.71%，收入增长水平4%。2013年1-6月门诊收入同2012年同期相比增加19万，是由于门诊人次增加带动收入增加7万，每门诊人均费用提高带动收入增加12万，工作量和收费水平的提高是科室门诊收入增长的共同因素。住院收入同2012年相比，提高75万，由实际占用床日增加带动收入提高92万， 每床日收费水平降低使得收入减少17万，工作量的增长是住院收入提高的主要原因。新生儿内科门诊收入项目明细单位：万元新生儿内科门诊收入明细结构比例新生儿内科病区收入项目明细单位：万元2012年病理检验220.04元/床日,2013年255.86元/床日;2012年检查66.8 /床日,2013年78.82/床日;2012年治疗273.08元/床日,2013年治疗255.24/床日新生儿内科住院收入明细结构比例1、2013年科室药品比例比2012年下降1.49%。主要是因为病区药品比例的下降2%引起的。2、2013年门诊收入比2012年上升19万，其中：药品收入上升12万、检查费和病理检验费分别增加1万和4万。同2012年相比，2013年门诊收入各项