学校年度财务预算说明.pdfVIP

** 学校 2019 年度财务预算说明 目 录 第一部分 ** 学校 概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 ** 学校 2019 年部门预算情况说明 一、 2019 年部门预算收支情况说明 二、 2019 年“三公”经费预算情况说明 第三部分 ** 学校 2019 年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 ** 学校 概况 一、部门主要职责 主要职能：教育事业 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 11 个，包括：党政、 行政办公室、教科处、教务处、政教处、保卫科、财务室、总务 处、团委、电教处、督导处、工会。编制数 325 人，实有人数 331 任何，在校学生数 4589 人。 第二部分 ** 学校 2019 年部门预算情况说明 一、 2019 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 说明部门收入预算总额 2019 年收入预算 3379.5 万元，其 中：财政拨款 3379.5 万元 ; 缴入预算管理的行政事业性收费 3379.5 万元； 较上年预算安排增加 87.2 万元，变化主要原因： 增加工资 。 （二）支出预算情况 2019 年支出预算 3379.5 万元，其中：财政拨款 3379.5 万 元 ; 缴入预算管理的行政事业性收费 3379.5 万元； 较上年预算 安排增加 87.2 万元，变化主要原因：工资支出增加。 2019 年支出预算按用途划分：工资福利支出 2437.5 万元， 较上年预算安排减少 17.5 万元，变化主要原因：奖励性工资减 少；对个人和家庭的补助 247 万元，较上年预算安排减少 491 万 元 ，变化主要原因： 退休人员进入社保； 商品服务支出 695 万元，