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企业风险管理与部控制解读 主要容 风险管理与部控制项目概述 凤险管理与部控制项目主要成果 法规视角下的部控制 公司层面的部控制 业务流程层面的部控制 部控制与业务流程变革 凤险管理与部控制 部控制手册 部控制自评估机制 风险管理信息系统 总结 第一章 风险管理与部控制项目概述 项目目标 风险管理与部控制项目的目标为协助集团公司实现： 合规 满足国资委《中央企业全 面风险管理指引》的要求 合规满足财政部等五部委 发布的《企业内部控 制基本规范》的要求风险管理和内部控制咨询项目 合规 满足财政部等五部委 发布的《企业内部控 制基本规范》的要求 风险管理和内部控制咨询项目 实现战略 支撑集团战略和业务发 展，辅助顺利实现战略 目标 提升管理 完善公司风险管理与内部控制体系，改进基础管理 风险管理与部控制项目实滋路线图 完善及重点推广全面 风险管理与内部控制 体系建设?完善集团全面风险管理 体系建设提炼集团全 面风险管理与内部控制 体系建设推广模板?在其他专业公司选择代 表性企业进行重点推广 实施，形成各业务版块 的风险管理和内部控制总体工作思路初步搭建全面风险管理 与内部控制体系框架0集 完善及重点推广全面 风险管理与内部控制 体系建设 ?完善集团全面风险管理 体系建设提炼集团全 面风险管理与内部控制 体系建设推广模板 ?在其他专业公司选择代 表性企业进行重点推广 实施，形成各业