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2021-09-01 发布于江西
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iso质量管理体系审核通用检查表(适合各部门) ———————————————————————————————— 作者： ———————————————————————————————— 日期： 2 个人收集整理，勿做商业用途质量管理体系审核通用检查表受审核部门：编制人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期： ISO9001条款检查内容是否适用参考文件提问 4.2.1 ◆组织是否有文化的质量管总则理体系？相关文件是否齐否符合标准的要求？全？文件是书面形式还是电 ◆与受审部门相关的文件有多少？子形式？好？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ ◆质量管理体系文件是否覆 ◆质量管理体系文件的内容是盖了标准的适用过程并符合 ISO9001 的要求？其要求？过程间相互作用关系是否给予确定及描述？的接口是否清楚？ ◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ 4.2.2 ◆质量手册的覆盖面是否完质量手册整？如对 ISO9001 标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理性？理？相互的表述可操作性 3 个人收集整理，勿做商业用途 ◆质量手册的控制情况求注1：文件查阅含记录的查阅。注2：受审核部门：编制人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期： ISO9001条款检查内容是否适用参考文件提问 4.2.3 ◆制定的文件控制程序是否总则符合要求定？