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文山州建设工程招标代理机构管理办法 文山州建设工程招标代理机构管理办法 页脚内容 页脚内容PAGE2 [新版]iso9001：2008外部审核检查表 内审检查表 受审核部门品管部审核区域办公及现场审核时间2012年12月26日依据文件程序文件依据标准ISO9001:20审08核员审核项目/条款问题及审核方法审核结果内容 1(有无客户投诉处理程序文件, 7(2(3顾客沟通2是(否有建立『客户投诉统计表』, 3(客诉问题是否有结案，采取适宜的措施进行纠正及预防。 1(有否实施进料检验程序，是如何进行的, 采购产品的2(是否有制作进料验收标准，为检验提供依据。7(4(3 验证3有(无进料检验记录，是