监视、测量、分析和改进手册通用版.docx

韶关市第一建筑工程公司管理手册 韶关市第一建筑工程公司管理手册 版本号：A 修改状态：0 7 监视、测量、分析和改进 韶关市第一建筑工程公司管理手册 韶关市第一建筑工程公司管理手册 版本号：A 修改状态：0 7 监视、测量、分析和改进 8. 1总则 本公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001质量、环境、职业健康安 全管理体系标准的要求，建立了顾客满意度测量、，内部审核、工程质量的监 测及环境、健康安全监测，不合格控制、数据分析、纠正措施、预防措施等一 体化管理体系所需的监视、测量、分析和改进过程，并形成文件加以实施，以 确保： 1） 证实质量、环境及职业健康安全方针、目标及指标的实现/符合情况： 2） 证实一体化管理体系运行过程的符合性； 3） 证实产品、环境及职业健康安全特性的符合性； 4） —体化管理体系的符合性： 5） 适用的法律法规和其他要求的符合性： 6） 持续改进一体化管理体系的有效性。 韶关市第一建筑工程公司管理手册版本号： 韶关市第一建筑工程公司管理手册 版本号：A 8. 2监视和测量 修改状态：0 - - PAGE # - 韶关市第一建筑工程公司管理手册版本号： 韶关市第一建筑工程公司管理手册 版本号：A 8. 2监视和测量 修改状态：0 - - PAGE # - 8. 2. 1顾客满意 经营部按《顾客满意控制程序》要求定期发放《顾客满意度调查表》或与 顾客座谈等形式，收集顾客的反馈意见，统计顾客的满意度，作为测量评价一 体化管理体系业绩的一种方法。 8. 2. 2内部审核 管理者代表按《内部审核控制程序》定期组织进行内部审核，以确保一体 化管理体系符合GB/T19001-2000. GB/T24001-1996及职业健康安全管理体系 标准的要求及一体化管理体系得以有效实施和保持。 1） 由总工室负责内部审核的具体准备匸作，管理者代表审批内部审核计划。 2） 内部审核毎年至少进行一次，两次审核间隔的时间不超过十二个月，覆盖 整个体系相关部门和标准的全部要求。 3） 审核前，管理者代表任命内审组检，确定审核组成员。内审员应具备资格 证书，与被审核部门无直接的责任关系，并具有相关环保、健康安全方面 的知识和判断能力。 4） 内审员应对开出的不合格项进行跟踪验证。 5） 审核工作结束后，应形成书面的（内部审核报告〉，由总工室保存内审记录, 并把〈内部审核报告〉提交管理评审会议。 6） 总工室应对审核期间发现的问题及时采取纠正措施，并跟踪验证纠正措施 的实施情况和结果。 8. 2. 3过程的监视和测量 本公司根据GB/T19001.GB/T24001.GB/T28001管理体系标准建立了质量、 环境、职业健康安全一体化管理体系文件，对管理体系运行中各过程中的监视 和测量作了相应规定。包括：顾客满意度评价、管理评审、内部审核、环境、 职业健康安全监视评价，当监视、测量的结果未达到预期策划的目的时，应采 取纠正措施，确保工程产品、环境、职业健康安全特性的符合性。 ? ? PAGE # ? ? ? PAGE # ? 韶关市第一建筑工程公司管理手册 版本号：A 修改状态：0 8. 2. 4质量、环境、职业健康安全监视和测量 本公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001管理体系标准，建立了对 工程产品质量、环境和健康安全绩效的监视和测量过程，并形成文件加以实施, 确保符合规定的要求。 产品、环境及安全监视和测量过程包括： 1） 物资进货检验、工程施工过程质量检验、工程竣工交付检验及验收：污水 的监测、噪声的监测、固体废弃物的监控、资源能源的消耗：工程施」:安 全的监视、员工安全的监控等。 2） 产品特性的检验、测量和试验、环境管理的绩效监测、职业健康安全管理 的绩效监测由匸程管理部负责。 3） 通过《产品施工过程的监视和测量控制程序》、《职业健康安全监测程序》 和《测量设备的控制程序》，以及相关的工作文件，对公司的目标（指标）、 管理方案，关键匸序、重要环境因素、重大危险的活动、产品或服务中的 事故、职业病、事件（包括未遂过失）和其他不良的环境、职业健康安全 绩效历史证据进行测量和监测，并定期（如内部审核、管理评审）对有关 法律法规的遵循情况进行评价。 4） 对工程产品、环境、职业健康安全的检验、监控人员予以授权。 5） 当产品需要紧急放行时，需经有关授权人确认，适当时得到顾客的批准， 否奶在策划的安排已圆满完成之前，不能放行产品和交付服务。 6） 保存检验、测量、试验的记录。 韶关市第一建筑工程公司管理手册版本号： 韶关市第一建筑工程公司管理手册 版本号：A 8.3不合格品/不符合的控制 修改状态：0 - - PAGE # - 韶关市第一建筑工程公司管理手册版本号：