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工程企业工程风险控制程序 1. 目的 确保质量管理体系能够实现预期的结果，避免或减少不利影响，增强有利影 响，并实现改进。 2.适用范围 适用于公司范围内风险的识别、风险分析与评价、风险应对，以及风险监 督、检查和改进的管理。 3.职责 3.1 综合办公室是风险控制的归口管理部门，监督并检查风险应对计划的实施。 3.2 管理者代表负责审核风险应对计划。 3.3 总经理批准风险应对计划。 3.4 各个部门负责按风险应对计划的要求实施风险控制。 4.过程分析乌龟图 5.过程流程图 — 1 — 6.作业程序与控制要求 6.1 明确环境信息 6.1.1 在风险识别前，综合办公室应组织风险识别人员明确公司内、外部的环 境信息，以确保风险控制与公司所处的环境相协调。 6.1.2 外部环境信息是公司在实现目标过程中所面临的外界环境的历史、现在 和未来的各种相关信息。包括： 1）国际、国内、地区及当地政治、经济、文化、法律、法规、技术、金融及 自然环境和竞争环境； 2）影响公司目标实现的外部关键因素及历史和变化趋势； 3）外部利益相关者及