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22检验和试验管理程序 (2) 22检验和试验管理程序 (2) 22检验和试验管理程序 (2) 程前言件 检验和试验管理程序 文件编号：TG-2-22-Q 版本：4.0 作成： 日期： 审察： 日期： 认同： 日期： 宣布日期： 推行日期： 更正简历 序号 版本号 修改日期 更正内容 更正人 1 2.0 TS16949与ISO14001系统文件合并，改正文件号及版本号 周冬林 2 3.0 增加3.6、3.7例行检查、确认检查的定义 增加4.11.2确认检查内容 周冬林 3 4.0 2012-8-31 增加4.8检查照明度基准 付克强 检验和试验管理程序 目的 经过对产品的特点进行监察和测量，以考据产品要求获取悉足。 范围 适用于原资料、零件、辅助资料、半成品、成品的检验和/或试验。 定义 3．1 全尺寸检验：顾客设计记录上（例图纸）显示的所有产品尺寸进行完满的测量。 3．2 查收：核对品名、型号、数量及相关资料。 3．3 原资料：生产用的面料和皮革制品。 3．4 零件：生产用的配件，包括线和树脂件等。 3．5 辅助资料：包括包装资料等。 3．6 例行检验：在此等同成品检验，即在生产的最后阶段对生产线上的产品进行的100%检验，且在检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。 3．7 确认检验：为考据产品连续吻合标准要求进行的抽样检验。 过程实现流程 见下页 相关文件 5．1不合格品管理程序 5．2纠正与预防措施管理程序 5．3物流管理程序 5．4制造过程管理程序 5．5表记和可追想性管理程序 5．6物流管理程序 5．7产品审察管理规定 5．8进料检验管理规定 5．9检查规格书 5．10型纸张开图 5．11 QC工程表 5．12包装申请书 相关记录 记录名称 保存限时 当年保存地址 6.1收货单 3年 生管部库房 6.2进料检验记录表 3年 质量管理部 6.3生产计划管理表 3年 生产管理部 6.4自己检查确认表 3年 制造现场 6.5月度产量效率管理表 3年 制造部 6.6月工程内不良发生情况 3年 制造部 6.7异常联系单 3年 质量管理部 流程 权责部门 相关说明 作成检验标准进料 作成检验标准 进料 质量 管理部 4.1作成检验标准 作成《进料检验管理规定》和《检查规格书》。 纠正和 纠 正和 预 防措施 控 制 程 序 生管部 库房 4.2进料 查收合格后，凭“收货单”通知IQC进行检验。 NG不合格品控 NG 不 合 格 品 控 制 程 序 进料检验 质量 管理部 4.3进料检验 依照《进货检验管理规定》确定进料批所要检查的样本数量，按《进料检验管理规定》/“外观限度样本”进行检验，检验合格后在外箱或标签上盖“检验合格”章，填写“进料检验记录表”通知仓管员入库。不合格品执行《不合格品管理程序》，尔后执行《纠正与预防措施管理程序》。 入库存放 入库存放 生管部 库房 4.4入库存放 经检验合格的来料，仓管员放至指定地域，并执行《物流管理程序》，保证产品不碰到损坏。 领、发料 领、发料 生管部 库房/ 制造部 4.5领、发料 制造部按“生产计划管理表”要求做好生产准备，依照物料需求到库房领料；库房管理员按先进先出原则进行发料。 生产 生产 制造部 4.6生产 执行《制造过程管理程序》。 纠正和预防措施控制程 纠 正和 预 防措施 控 制 程 序 不 合 格 品 控 制 程 序 过程检验 NG 质量 管理部/ 制造部 4.7过程检验 制造部操作工作业时依照“自己检查确认表”进行自检，一班二次做记录。 现场班系长每班四次进行巡检。 巡检中发现有质量异常时，则由班系长与质量管理部人员一起针对问题点进行解析，并参照附件《异常发生时的办理路子和流程》进行办理。 不合格品执行《不合格品管理程序》，尔后执行《纠正与预防措施管理程序》。 流程 权责部门 相关说明 不合格品控制程 不 合 格 品 控 制 程 序 纠 正和 预 防 控 制 程 序 成品检验 NG 制造部 4.8成品检验/例行检验 4.8.1 成品检查照明度基准为700Lux（勒克斯）以上。 制造部检查员依照《检查规格书》和《我的检查要点》对成品进行100%检验。检验合格后在产品反面注明批号、班次与检查员代号，检验记录表现在“月度产量效率管理表”和“月 工程内不良发生情况”。 不合格品执行《不合格品管理程序》，尔后执行《纠正和预防措施管理程序》。 包装 包装 生产 管理部 4.9包装 经检验合格的产品由生产管理部门运送到指定的地域进行包装。 包装方式依照客户认同的《包装申请书》进行。 不合格品