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内部审计流程资料.pptVIP

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  • 2021-09-01 发布于河北
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内部审计流程资料.ppt

    总经理;流程名称： 内部审计流程 流程编号：005 一、目的：规范企业行为，完善集团公司管理 二、原则：规范化、科学化、制度化 三、适用范围：总经理、各事业部、子公司 四、流程说明： 五、相关表单 《审计工作计划》，《初步审计报告》，《审计报告》，《审计意见》

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