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第 页 PAGE \* Arabic 1 过程审核指导书 依据ISO/TS16949：2002标准编制 文件编号: ZC/8.2.2.2-27 编制: 日期： 审核: 日期： 批准: 日期： 2006-05-15发布 2006-06-01 实施 聊城世通滚动轴承有限公司发布 聊城世通滚动轴承有限公司 质量管理体系支持性文件 过程审核指导书 文件编号 ZC/8.2.2.2-27 修改码 A/0 页码 1/5 1 目的 为了保持和改善顾客满意度，监控产品的生产过程，及早发现故障与缺陷，有效保证批量产品质量。 2 适用范围 适用于公司内部和供方过程质量的审核。 3 职责 3.1 管理者代表委派有资格的人员独立行使产品审核工作。 3.2技检部负责产品审核的策划和实施及缺陷纠正和预防措施的跟踪、验证、考核，并制定产品缺陷的纠正和预防措施。 3.3 供销部负责对供方组织过程审核及不合格项的跟踪验证。 4 文件内容 序号 要求条例 评审要点 评价意见 评分 1.1 是否仅允许认可的且有质量能力的分供方供货 分供方质量能力评价 过程/产品审核结果 认证证书 供货质量业绩评价 1.2 是否确保了采购件质量符合要求？ 实验室和测量设备 订货规定/技术协议 质量保证协议 确定检验方法、流程、频次