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内部控制制度设计 课程设计报告 学生姓名： 曹振邦 教师评价学籍号： 教师评价 学籍号： 班 级： 财务1142班 专 业： 财务管理 指导教师： 徐秀茹 贾秀妍 日 期： 2014年12月5日 基本信息： 组 员 课程名称 内部控制制度设计 教师评价： 序号 评价内容（大项） 评价内容（小项） 所占分值 得分 1 平时考核成绩 按时出勤，不迟到、不早退 10 积极和指导教师进行沟通 5 按时提交设计资料 5 态度认真，独立完成设计任务 10 2 内控制度设计 报告质量 设计内容完整、规范 10 图文清晰，表格规范 5 设计报告成果质量 15 内控制度设计问题答辩 20 独立分析和解决问题的能力 20  3 合计 100 成绩 总评 等级 指导教师： 说明 优：90分一100分；良：80分一89分；中：70分一79分；及格：60分 —69分；不及格：60分以下 设计任务分工表 项目 姓名 班级学号 任 务 成绩 组长 曹振邦 二班23 负责自由设计原业务流程部分和资料整合 组员 蔡秋 二班01 负责自由设计中的新业务流程控部分 组员 李思浓 二班06 负责单项设计中的米购与付款控制的部分 组员 佐悦 一班31 负责综合设计 组员 李晓旭 一班09 负责综合设计 组员 沈源 二班11 负责单项设计销售和收款及调查问卷部分 自由设计 （一）公司概况 嘉信服装有限公司于 2008年3