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精品整理 PAGE PAGE 1 装饰公司文件和资料控制工作程序 1、总则 为控制与质量体系要求有关的所有文件和资料(包括外来文件),公司制定并执行《文件和资料控制程序》,文件和资料可以呈任何形式,如硬拷贝或电子体。 2、职责 2.1 管理者代表负责质量体系文件和资料编制的组织及审定工作,并对其有效性负责。 2.2 办公室是全公司质量体系文件和资料的控制和归口管理部门,也是外来文件的控制和管理部门。 2.3 技质部是技术文件和资料的控制及归口管理部门。 3、程序概要 3.1 文件和资料的批准和发布 3.2文件和资料包括:质量手册、程序文件、法令、法规、施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、检验规程、试验程序、操作规程、工艺文件、作业指导书、工程合同、采购文件等,还应包括有关施工及验收规范、工程质量检验评定标准、各种图纸、图集以及执行国家标准行业标准等。 3.3 文件和资料在发布前应按程序文件规定履行审批手续。 a.质量手册由管理者代表审核,总经理批准。程序文件由各职能部门主管领导审核,总经理批准。 b.针对公司的管理文件由公司办公室审核,总经理批准。 c.针对各部门系统的管理文件由部门领导审核,公司主管领导批准。 d.外部文件,由文件的对口管理部门主管批准后方可使用,并负责跟踪换版。 3.4 文件和资料分受控和非受控两种,应由发放部门统一编号、登记和标识。以确保: a.对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都得到和使用相应文件的有效版本; b.及时从所有发放和使用场所撤走作废文件; a.为法律或积累知识的目的而保留的任何作废文件都应进行记录和标识。 3.5 文件和资料的发放与回收 质量手册、程序文件、作业指导书等受控文件需按受控范围控制总份数、编制发放号,加盖“受控”印章,收回作废文件一律盖“作废”印章并及时销毁。用于存档加盖“存档”印章标识。为法律或积累知识而保留的作废文件加盖“作废保留”印章。受控文件未经公司原审批人批准,不得翻印和录制。 4、文件和资料的更改 4.1 所有文件和资料的更改,必须按照《文件和资料控制程序》的有关规定进行,不允许未经授权和批准的任何更改。 4.2 文件的更改由该文件的原审批部门负责,若指定其它部门审批时,该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 4.3文件更改均以书面形式进行,在更改通知单上,注明更改内容、更改原因、更改日期等事项。文件更改后应在原文处作出明显标记。 4.4 一份文件经过一定次数修改后,进行修订换版、重新印发。 5.支持性程序文件 Q/CS02-4.5-2000《文件和资料控制程序》