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深圳市XXXX有限公司
各循环内部控制制度及各项管理作业自行检查表
作业名称：研发循环RD-105技术资料
底稿编号：RD-105
评估项目
目标(目的)
种类
风险要素
作 业 程 序 及 控 制 重 点
依据资料
技术资料
1.使项目计划或资料得以有系统的控制及保管。
2.确保发展中的技术不会侵害别人的专利。
O、F、C
1.未经核准取消项目执行。
2.各项窗体未适当归档。
3.实验记录不详实。
4.实验记录簿保管失当。
5.公司所发展技术未能适当保护。
一、作业程序
(一)项目工程师将各阶段完成之技术资料、工程样品、规格文件等进行资料归档，以便查询。
(二)技术资料之发行应依技术资料
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