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深圳市XXXX有限公司
各循环内部控制制度及各项管理作业自行检查表
作业名称：薪工循环CW-111离退作业
底稿编号：CW-111
评估项目
目标(目的)
种类
风险要素
作 业 程 序 及 控 制 重 点
依据资料
离退作业
1.员工之离职及轮调维持在一个可接受之水平。
2.遵循相关法规之规定。
3.退休金给付的计算均正确。
4.退休金给付报表可及时编成交付相关人员且内容计算均正确。
O、F、C
1.不清楚真正的离职原因。
2.离职交接不完全。
3.不适当或不合法的资遣方式，引发纠纷。
4.未订定留职停薪申请之规范。
5.退休申请与退休金计算与法令规定不相符。。
一、作业程序
(一)离职
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