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供应商评分标准
分值 标准
该项 / 程序没有包含在该供应商的质量体系 , 体系不适当 , 需要
0
改进 ( 关键不符合项 ) 。
该项 / 程序已包含在质量体系中，但是计划和执行都须进行实质
1
性的改进。体系适当，但至少有一项重大不符合项。
该项 / 程序已包含在质量体系中且可接受，然而计划及其执行情
2 况仍须进行一定程度的改进。体系适当，有至少一条轻微不符
合项。
3 该项 / 程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。
4 该项 / 程序已包含在质量体系中。计划和执行都能出色地完成。
审核员评
元素 供应商自评
分
4.1 - 管理职责
Assessor
Question Notes-Implementation
evidence
负有执行职责的供应商管理者是
1.1 否制定和文件化了质量方针、质 3
量目标对质量的承诺？
质量方针是否体现了组织的目标
1.2 3
和顾客的期望和需求吗？
组织各级人员是否都理解质量方
1.3 3
针，并坚持贯彻执行？
是否规定和文件化了从事与质量
1.4 有关的管理、执行和验证工作的 3
人员的职责、权限和相互关系？
被受权人有权：
- 防止不符合的出现
- 确认和记录质量问题采取、实
1.5 3
施和难纠正措施
- 控制进一步的加工
- 在内部动作中体现顾客的需求
对管理、执行工作和难活动（包
括内部质量审核） ，供应商是否确
1.6 3
定了资源要求并提供充分的资
源，包括委派过培训的人员？
负有执行职责的供应商管理者，
ELEMENT 4.1-MANAGEMENT RESPONSIBILTY
审核员评
元素 供应商自评
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