环境不符合纠正和预防措施程序.docVIP

1.0 目的 对企业环境管理系统进行监测的过程中发现的不切合， 采纳纠正或预防举措， 除去环境管理 系统运转中实质存在的或潜伏的不切合。 2.0 范围 合用于环境管理系统运转中，对发现的不切合和潜伏的不切合拟订纠正和预防举措。 3.0 定义：无 4.0 职责： 4.1 管理者代表负责人力资源部不切合、纠正与预防举措成效的追踪考证。 4.2 人力资源部负责监测和丈量、企业重要环境污染事故的纠正和预防举措的监察和成效验 证。 4.3 各部门负责本部门的不切合项的原由剖析、纠正和预防举措的拟订和实行。 5.0 参照文件： 5.1 《环境监测控制程序》 6.0 记录： 序号 名称 保存部门 保存限时 1 纠正和预防举措报告 人力资源部 长久 7.0 作业内容 7.1 不切合的鉴别 a)监测和丈量中发现的不切合； 内审、外审和管理评审及自检中发现的不切合； c)有关方的合理诉苦； 环境事故及其余根源等； e)不适应法律、法例和其余要求； 与环境有关的其余不切合项。 7.2 潜伏的不切合的信息 a)运转记录的环境隐患； 有关方提出的环境隐患； c)企业职能部门在本部门工作中发现的环境隐患； 售后走访服务中发现的环境隐患； e)内审、外审中发现的环境隐患。 7.2 不切合的纠正和预防举措 7.2.1 发现不切合时，须进行适合的表记，填写《纠正和预防举措报告》并经不切合发生部 门负责人确认。