特采管理程序.docx

精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 文件制/修订履历表 版本 制/修订者 制/修订内容 制/修订日期 生效日期 A0 新版制定 2021-07-07 2021-07-07 部 门 会 签 治理部 ■ 制造部 ■品保部 选购 ■业务 ■工程 ■生管 ■人事 核准： 审核： 制订： 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 目得： 如原物料或产品检验不符合规格 , 但就是急需使用该原物料或产品时 , 在不影响产品使用功能或特性之先决条件下 , 依本程序办理特采 , 以免影响正常生产或交货 范畴： 进料检验 / 半成品检验 / 成品检验不合格 权责： 进料检验不合格需特采由选购或生管提出， 成品检验不合格需特采由业务或生管提出 定义： MRB：Material Review Board 材料审查会议 流程图： 作业流程图 权责部门 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 特采申请提出 原材料特采由选购提出半成品特采由生管提出成品特采由业务提出 （必要时需获得客户核准） 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 MRB 各部门会签 品保部 选购/ 生管工/程品部质/ 工程/ 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 NG 业务 OK 生产部 资材部业务部 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 特采核准 NG 不合格品处理程序  副总经理以上核准 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 OK 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 物料标识放行 追踪改善  品保部 品保部 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 作业内容： 特采原就 : 特采得原物料或产品对于安全性， 公害性及重要机能不得有危害 , 且不致有售后埋怨之顾虑时， 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 对于一般功能，商品价值之影响相当微小时， 为应对紧急生产 , 未经正常检验程序而上线生产之原物料及特采之产品 , 应加以标识与记录 , 以利于日后之追溯与鉴别， 如合约上有规定时 , 产品特采需经客户同意， HSF产品不合格 , 不予以特采 , 除非客户书面发函批准方可 客户指定供货商料件特采原就：客户指定得供货商在未经我司评审合格前所交料件由选购提出特采，特采后仍需依【供应商治理程序】作业，由选购，工程，品管进行供方审核 各段 QC在检验过程中当发觉质量反常时 , 依【不合格品治理程序】规定开出质量反常单反馈不良信息， 特采申请提出：各段 QC检验判定不合格时 , 经 MRB会议检讨确认后可申请特采 特采会签：由选购，生管或业务填写【特采申请单】 ，备好不良样品及检验报告，会签相关部门， 如 MRB 不同意特采 , 原材料由选购与厂商决议作退货或要求厂商重工处理 , 制程中得产品属厂商责任无法重工选择时就作判退处理， 责任单位须依据品管开立得【品质反常联络单】进行改善回复 , 以连续改善 , 防止问题再度发生； 特采核准 : 特采申请单经各权责单位会签完毕后 , 再经品保主管审核，由品管部提出有关建议事项，最终呈（副）总经理裁决，全部特采单必需呈（副）总经理裁决后方可生效， 必要时报请客户同意 , 客户同意后方可交货 ; 不同意时呈主管批示 , 不行交货并判拒收， 客户同意方式须为书面同意， 特采标示 : 经特采允收之产品 , 由 QC在外箱贴特采标签及在报表作记录 , 以便追溯 追踪改善： 反常产品虽经特采，但责任部门仍旧回复品保部开出得【品质反常联络单】 ，分析缘由，制定改善预防计策，预防再发生； 使用表单： 精品word学习资料可编辑 名师归纳总结——欢迎下载 特采申请单 GY-FM-004-A0 7，2 品质反常联络单 GY-FM-001-A0 参考文件： 供应商治理程序 GY-QP-19 不合格品治理程序 GY-QP-02