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原材料管理制度 1、维修班下个月的材料计划，应在本月25 日前报分公司采购主 管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专 业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。 2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人 同行采购，报销时附采购计划或报告书。 3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进 行采购，供货方应为合格供应商。 4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同， 物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。 5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面 签上名;采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入 库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。 6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填《采购计划审批 表》或补写正式报告。 7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人 需在出库单上签名。 8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料 人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出 库单上签名;维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。 9、维修人员在完成维修任务后，所节余的材料应如数退库并办 理退料手续。 10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发 现，从严处理。 11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保 管措施，否则造成损失追究其经济责任。 12、发放材料要坚持凭派工单发料。 13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期 标识，以便于发放管理。 14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领 用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使 用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。 15、应设置明显标识：合格;不合格、危险品，以及材料种类。 16、仓库管理 贮存： a) 易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求 仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。 b) 有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干 燥，防潮、防雨淋。 c) 有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置， 防止雨淋。 d) 不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。 e) 同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应 建立合格区、不合格区、待检区、工具区。 保管： a) 物品入库，仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、 标识、验证。 b) 管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查， 并填写《仓库月检记录》。 出库： a) 材料出库前，由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名 称、数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》 上签字，仓管员还需填写《材料帐》。 b) 仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”， 并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发 现不合格品，按《不合格控制程序》有关条款执行。