经营计划目标分解案例样板.docxVIP

部门 指标项目 指标含义 计算方法 目标值 统 计 周 期 达成情况 行政部 1、培训覆盖率 培训覆盖员工的比例 以是否接受过培训为依据 100% 年度 99.8% 2、培训计划完成率 公司级培训计划完成比例 计划的培训次数/实际完成 的次数 95% 月度 94% 3、关键重要岗位资格 鉴定率 对重要关键岗位进行资格 鉴定的比例 完成鉴定人数/全部人数 100% 月 100% 4、特殊工种持证上岗 率 特殊工种持证上岗的比例 持证上岗人数/全部人数 100% 月度 100% 生产计划部 1、生产计划差错次数 生产计划下达出现差错的 次数 分厂等部门反馈 0次 月 1次 2、生产计划完成率 生产计划按照计划完成的 比例 按计划入库数量/计划数量 95% 月度 94% 设备部 1、设备故障停机时间 设备故障发生至修好正常 使用的时间 所有设备加总计算 ≤ 30小 时 月 28小时 2、设备检修计划完成 率 设备按计划完成检修的比 例 完成设备数量/计划检修数 量 100% 年度 99% 3、关键设备操作规程 关键设备操作规程齐全程 齐全数量/关键设备数量 100% 上半 99%  宀友S 年 4、模具的完好率 生产出的产品合格数 产品合格数/总产量 ≥98% 月 98% 部门 指标项目 指标含义 计算方法 目标值 统 计 周 期 达成情况 技术部 1、新产品开发计划完 成率 新产品开