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— PAGE \* Arabic 1 — 04 内部审核不符合项报告(3个不合格) JL/8.2.2-04NO. 1  受审核部门生产/车间  部门负责人  审核员审核日期  2010-06-02  审核依据ISO/TS16949：2009标准、质量体系文件及顾客要求  不符合项描述：  检查生产现场，发现东南角有一堆半成品没有检验状态标识，不符合7.5.3,7.5.3.1“标识和可追溯性”、“标识和可追溯性—补充”的规定。  审核员：日期：2010-06-02  不符合条款：ISO/TS16949:2009标准（7.5.3/7.5.3.1）  不符合严重程度□严重■一般  不符合项确认：  同意该不符合项  部门负责人：日期：2010-06-02  纠正及原因分析、纠正措施：  纠正：责令巡查员将这批产品挂上检验状态标识并返回成品暂存处。  原因分析：该批产品是巡检员巡查时放置在此处，测量结束忘返回成品暂存处，是工作疏忽造成。  纠正措施：检查其他工序产品检验状态标识是否存在类似情况，有则改之。在车间设立检验区，并予以标识。  部门负责人：日期：2010-06-02  预防措施：  1生产部车间组织学习产品状态标识控制程序。  部门负责人：日期：2010-06-02  措施验证情况：  查已采取以上纠正措施，措施有效！  审核员：日期：2010.6.8  备注  JL/8.2.2-04 NO. 2  受审核部门办公室部门负责人  审核员审核日期2010-06-02  审核依据ISO/TS16949：2009标准、质量体系文件及顾客要求  不符合项描述：  查现场发现汽车车轮控制计划没有盖“受控”标识。  审核员：日期：2010-06-02  不符合严重程度□严重■一般  不符合条款ISO/TS16949:2009标准（4.2.3）  不符合项确认：  经确认，此不符合项属实部门负责人：日期：2010-06-02  纠正及原因分析、纠正措施：  纠正：将文件发放未盖受控章部门追加确认，确认文件发放到位，并要求部门人员确认。  原因分析：经查明属于工作失误，文件已放至部门，但部门无工作人员在。所以没有签字并忘记盖受控章。  纠正措施：办公室内部召开会议。要求日后在文件发放中，若无部门人员签字，文件一律不准发放。  部门负责人：日期：2010.6.3  预防措施：1、办公室组织，各部门增加留言板，以避免出现部门人员不在而出现的工作遗漏。2、办公室文件管理人员学习《文件管理程序》《记录管理程序》  部门负责人：日期：2010.6.4  措施验证情况：  查已采取以上纠正措施，措施有效！  审核员：日期：2010.6.8  备注  不符合项报告  JL/8.2.2-04NO. 3  受审核部门生产/车间  部门负责人  审核员审核日期  2010-06-02  审核依据ISO/TS16949：2009标准、质量体系文件及顾客要求  不符合项描述：  在车间检查时，发现车轮喷塑工序无作业指导书。  审核员：日期：2010-06-02  不符合条款ISO/TS16949:2009标准（7.5.1.2）  不符合严重程度□严重■一般  不符合项确认：同意该不符合项  部门负责人：日期：2010-06-02  纠正及原因分析、纠正措施：  纠正：责令该工序员工将指导书放置指定位置，严格按作业指导书要求操作。  原因分析：作业人员交班交接时，接班员工迟到，作业指导书被交班员工放置在车间主任处。致使该序加工工件时，未将作业指导书放置在工作台上。  纠正措施：在车间外增设留言板，使班次交接时候不至出现上述现象。  部门负责人：日期：2010.6.3  预防措施：  1.要求车间主任对车间的巡检增加频次，核查此现象有无在其他工序发生。  2.召开内部质量会议，要求员工在无作业指导书的情况下严禁生产。以杜绝此  类不符合的发生。  部门负责人：日期：2010.6.4  措施验证情况：  查已采取以上纠正措施，措施有效！  审核员：日期：2010.6.8