不合格品控制程序（YYT 0287-2017）.docxVIP

不合格品控制程序 1. 目的 有效控制不合格原材料、过程产品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量。 2. 适用范围 适用于本公司采购物资、半成品、成品及交付后出现的不合格的标识、记录、隔离、评审和处置。 3. 职责权限 3.1 采购部(仓库)负责原材料、成品不合格品的标识、记录和隔离。 3.2 生产部负责生产过程中不合格品的标识、记录和隔离。 3.3 销售部负责交付后不合格品的处置。 3.4 质量部负责不合格品的识别、评审和处置后的验证。 4．工作程序 4.1 不合格品的识别 4.1.1 质量检验人员负责通过检验手段对进厂原材料、生产过程产品和成品入库前的不合格品进行识别，以检验报告或生产记录的形式给出识别结论。 4.1.2 生产人员负责对生产过程中发现的外观或功能缺陷不合格品和已由质检员判定不合格的产品进行标识、隔离和记录。 4.1.3 仓库管理人员负责对仓库内标识不明的物品、已超过保存期限的物品、已由质检员判定不合格的产品及顾客退回产品进行标识、隔离和记录。 4.2 不合格品的评审 4.2.1 质检过程发现的不合格品由质量部经理进行评审，处置意见（如果有）应在检验报告备注栏中以建议形式提出，由产品的归口管理部门进行处置，并填写《不合格品评审及处置表》。 4.2.2 生产过程中发现的不合格品由生产部经理负责组织评审或直接出具