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卷烟厂三项检查自查情况总结汇报 卷烟厂三项检查自查情况总结汇报 PAGE / NUMPAGES 卷烟厂三项检查自查情况总结汇报 卷烟厂三项检查自查状况报告 省中烟企业： 依据全国“三项检查”电视电话会议精神和《 **中烟工 业企业 XX年整顿规范生产经营次序和增强内部管理监监工 作重点》要求， 整顿办厂实时组织宣贯动员，制定自查实 施方案，部署整顿和规范市场经济次序自查工作，现将 5月 份工作展开状况报告以下： 一、依据方案按图施工，采集整理制度，绘制流程图。 已经采集整理国家局、 中烟工业企业、厂内现有制度 60 个，正在逐个审察制度的有效性，荒弃无用的制度，完美更 新现有的制度。为严格规范程序，绘制了 8个流程图，将关 键控制点嵌入到生产经营的各个环节。依据每个组详细状况设计自查表格11张，作为固定化格式样表，每个组逐月以自查表格形式报告自查状况，以一些重要的指标和数据作为自查的支撑资料。 二、自查中存在的主要问题： 我厂在健全管理系统、增强迫度建设、增强内部看管等方面大多数做得较好，还存在一些不足有待完美，主要表此刻以下几个专业组： 1、物质采买组： 卷烟辅材采买因为历史原由是持续从前采纳年度订单 形式确立采买数目，没有签署采买合同，缺乏法律保障的依 据；采买程序在档案中没有表现出来，缺乏档案资料支撑； 供给商的资质认证没有依据年度认证，存在个别供给商 资质认证已经过期的现象