仓库来料退货工作规程退货物料确认与退货手续办理流程.docxVIP

精品word文档，欢迎下载 PAGE / NUMPAGES 文件名称 来料退货规程 编号： SOP-WL-013-00 共2页 第1页 编制部门 仓储部 审核部门 质量部 批准人 编制人 审核人 批准日期 制定日期 审核日期 生效日期 颁发部门 质量部 颁发数量 4份 新订： 替代： 分发部门 质量技术部、仓库、选购、财务 1．目的：明确来料退货确认方法及退货手续办理流程。 2．范围：适用于来料退货确认及办理手续的相关人员。 3．职责：仓储部、选购部、质量技术部、财务部相关人员负责。 4．操作程序： 4.1 已入库物料退货 4.1.1退货物料确认 4.1.1.1凡不合格或不适用的物料需作退货处理。 4.1.1.2退货物料需经质量技术部汇同相关部门确定，将检验报告单送达选购部，由选购部与供应商沟通或协商处理，在检验报告单上回复处理结果后送达仓储办负责人。 4.1.1.3仓储办负责人确认检验报告单后送达相关仓库管理员存档。 4.1.1.4 仓库管理员将本批次车间领料追回（办理退库手续），与库存余料一起转移至仓库不合格品区域，贴上封条标注缘由或张贴质量部签发的不合格标识，并在外包装表面编写序号。 4.1.2 退货手续办理流程 4.1.2.1仓库管理员填写“本草生物工程有限公司退货单”，要求四联（一联财务部留存，二联选购部留存，三联随货送供应商，四联仓储办统计留存），填写