认证审核不符合项及整改措施汇总表.docxVIP

不符合项及整改措施汇总表 项目名称：重遵12标 序号 不符合事实描述 原因分析 整改措施计划 验证记录 1 一一针对2017年12月30日“项目施工策划书”，集团 公司审核提出18条意见和建议，如何处理不明确，如审核意 见提出优化土石方调运方案，将运距尽可能调整到lKm范围 内，尤其是6#、7#弃土场的弃土方案应进一步优化调整，并 补充专项施工方案编制清单及报批时间，相应的修订记录未 体现。 ——项11策划书中确定质量H标（全部分项工程质量达 到交通部《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 的合格等级，分项工程合格率100%.单位工程合格率100%） 与施工合同约定质量U标（交工验收质量评定达到合格，交 验项U主要指标合格率达到100%,且单位工程质量评定不小 于90分，竣工验收质量评定优良标准），及施工组织设计确 定的质量LI标（交工验收的质量评定合格且质量评分不低于 95分；竣工验收的质量评定优良且质量评分不低于90分。工 程质量符合合同文件的技术规范之要求，同时参照国家现行 有关设计、施工及验收规范等有关要求。确保工程为合格工 程，力争优良。）不一致。 ——施工合同中关于工程质量要求承包人承诺桥梁桩基 全部达到I类桩标准，此项要求如何实现在项□策划书、施 工组织设计、专项方案等文件中未充分体现。  ——集团公司2018年1月26日对实施性施工组织设计 进行