顾客财产控制.docxVIP

1 目的 有效控制顾客财产的完整性，使其保持原有的质量特性，满足规定的质量要求。 2 适用范围 适用于公司所承担项目工程的顾客财产的标识、验证、保护和维护。 3 相关文件和术语 3.1 相关文件 标识和可追溯性控制程序 《采购控制程序》 没有需再定义的术语。 4 职责 4.1 各部门进行对自己顾客财产控制；负责从接收到出库阶段对顾客提供产品进行验证、标识，并做好保护、维护及记录工作。 4.2如果发现顾客的财产受到受损坏（如厂家资料、整定值、计算机应用软件等），将及时和顾客联系说明情况，得到顾客的认同和进行对财产不适用情况的处置。 4.4 施工过程中，顾客财产的验证、标识、保护、维护及记录工作由各相关部门负责。 顾客将分解到各相关部门如，设备采购将由设备部门，仪表部门涉及到的仪表方面的客户财产将由仪表部，等都以此方式进行对自己部门所涉及到的客户财产进行控制。每个部门独立控制不进行部部干涉。 5 工作程序 5.1 顾客财产的概念 顾客财产是指顾客所拥有的、为满足合同要求提供的产品、设施、财物和信息资料等。包括: a) 顾客提供的构成产品的部件或组件； b) 顾客提供的用于修理或维护的产品，包括备品、备件； c) 顾客知识产权，包括厂家资料、整定值、规范、图样、软件； d) 顾客提供的设备、工具； e) 其他。 5.2 顾客财产的标识 凡属于顾客财产，均需进行标识。标识方法有实物标识、区域标识或伴随记录标识。具体参见《标识控制程序》和《采购控制程序》各项目具体标识方法可自行决定。 5.3 顾客财产的接收验证 凡是顾客财产均应进行验证。公司的验证不能免除顾客提供可接受财产的责任。 5.3.1 验证的依据 a) 合同及其附件； b) 有关设计文件、图纸及设备、材料清册； c) 国家、行业有关产品的其他验收规范。 5.3.2 验证的内容 a) 验证顾客财产的名称、标识、品种、规格和数量（包括批号、批次）等是否与合同、各种单据、产品合格证、质量证明书等相一致，是否有铭牌等产品标识和出厂监控和测量状态标识。 b) 随行的说明书、合格证、安全认证、质保书、规范、图纸等文件是否符合要求。 c) 检查外观是否有腐蚀、污染、损坏和不适用情况，并作出监控和测量状态标识。 d) 必要时，验证产品质量特性是否满足设计图纸、文件、现行技术规程规范的要求。 5.3.3 验证的实施 a) b) 成套设备开箱验证宜有设备制造厂家的代表参加。 c) d) 引进设备的验证按合同规定条款实施。 e) 对属于知识产权的顾客财产由各主管部门进行验证。必要时，由施工，安装、调试等部门配合。 5.3.4 存在问题的处置 a) 当验证发现有丢失、缺少、损坏或不适用情况时，由会同顾客代表在验证现场由顾客代表确定增补或退货等处理办法。 b) 产品质量特性的验证可以延续到施工、调试过程中进行。验证工作由施工、调试部门负责。物资处负责与供方的联系及退换工作。 ---当顾客提供产品出现不适用情况，施工、调试部门应及时予以记录，并报施工管理科，施工管理科应及时与顾客协商处置办法。 ---当顾客提供产品在施工中发现质量问题时，施工、调试部门应予以记录，由质量管理科负责与顾客/供方协商处置办法并组织实施。 5.4 顾客财产的运输，保护和维护 5.4.1 顾客财产的运输，保护、维护控制按《设备采购控制程序》和《设备的维护保管理制度》养执行。 5.4.2 对属于顾客知识产权的顾客财产，按顾客提出的要求进行维护和保护（包括有关保密要求）。 6 记录 设备开箱检查记录 设备不合格/缺陷处置记录