过程审核讲座.ppt

6.4.6要求/说明 目标必须明确并可实现，且必须保证其现时性。必要时必须确定特别的措施并加以落实。 需考虑要点，例如： -- 人员的出勤率、缺勤率 -- 已生产数量 -- 质量数据（例如：缺陷率，审核结果） -- 流转时间 -- 缺陷成本（不符合性） -- 过程特性值（例如：过程能力指数）。 * * (B3)7 服务/顾客满意程度 7.1在发货时产品是否满足了顾客的要求? 7.2是否保证了对顾客的服务? 7.3对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应? 7.4在与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施? 7.5执行各种任务的员工是否具备所需的素质? * * 7.1要求/说明 必须考虑所有的要求，特别是顾客对企业评价（审核）时的要求。 需考虑要点，例如： -- 质量协议 -- 发货审核 -- 耐久试验（调查失效状况） -- 功能检验 -- 检验/测量设备的合格状态 -- 商定的检验、测试方法 -- 产品规范的现时性。 * * 7.2要求/说明 必须保证为顾客各职能部门提供有权限的对口人员。为顾客服务也是对积极合作形象进行衡量的尺度。企业有义务对其产品从诞生阶段到使用阶段进行观察，并在必要时加以改进。 需考虑要点，例如： -- 顾客访问的纪要，必要时根据纪要制订相应的措施 -- 产品使用的知识 -- 产品故障的有关知识 -- 落实新的要求 -- 关于改进措施的通知 -- 关于产品更改/过程更改/移地生产（包括供方）的通知 -- 首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品） -- 关于偏离要求的信息。 * * 7.3要求/说明 在过程策划时就必须制定方案以保证意外情况下的产品供应。必须确保批量生产时此方案的现时性。 需考虑要点，例如： -- 应急计划 -- 分选的能力和反应时间 -- 设备、特种设备/工装和模具的更改可能性 -- 调动外部力量。 * * 7.4要求/说明 需考虑要点，例如： -- 分析可能性（实验室，检验/试验装置，人员） -- 对缺陷特性（内部/外部）的排列图分析 -- 各有关部门（内部/外部）的介入 -- 应用排除问题的方法（例如：8D报告） -- 解决样品偏差 -- 修订产品规范 -- 检查有效性。 * * 7.5要求/说明 需考虑要点负责下旬工作的人员，例如： -- 顾客服务 -- 产品检验 -- 贮存/运输 -- 物流 -- 缺陷分析。 必须具备有关知识，例如： -- 产品/产品规范/顾客的特定要求 -- 标准/法规 -- 加工/使用 -- 评价方法（例如：审核，统计） -- 质量技术（例如：8D方法，因果图） -- 外国语。 * * 12过程审核提问表 A部分 服务诞生过程 D1 策划 B部分 服务的实施 D2外委服务和/或外购产品 D3服务过程 D3.1人员/素质 D3.2服务的实施 D3 .3联络/标识/信息/数据流 D3.4排除缺陷和持续改进 D4服务/顾客满意程度 * * 服务诞生过程 D1策划 D1.1是否坚持收集顾客对过程/服务的要求并进行分析？ D1.2是否落实了与顾客商定的服务及服务过程的开发计划？ D1.3是否具备在要求的时间点对所有服务要素进行 认可的步骤？ D1.4是否规划了足够的能力并保证服务按期落实？ D1.5是否对服务/过程进行质量评定并由此制订进一步开发的措施？ * * 5.4要求/说明 需考虑要点，例如： -- 工作小组（由各相关部门组成） -- 确定质量、价格及服务的定量目标，例如： -- 在提高过程受控状态的同时降低检验成本 -- 减少废品（内部/外部） -- 减少在制品量 -- 提高顾客满意程度。 * * 5.5要求/说明 新的/更改的产品/过程在批量投产前，必须对供方的所有产品进行认可。 需考虑要点，例如： -- 装车样件的认可，试验认可 -- 符合VDA要求的首批样品检验报告 -- 对重要特性的能力验证 -- 注意（欧盟的）安全数据表及欧共体准则（EG-Richtlinien） -- 可靠性分析评定 -- 重复鉴定试验及由此制订的改进措施。 * * 5.6要求/说明 对顾客提供的产品的要求必须取自于质量协议，并坚决贯彻。 由顾客提供的产品可以是： -- 服务 -- 模具/工装，检验、测量和试验设备 -- 包装 -- 产品。 需考虑要点，例如： -- 控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能 -- 在出现缺陷或丢失情况时的信息交流 -- 质量文件（质量现状，质量历史）。 * * 5.7要求/说明 所要求的库存状况必须在过程策划时已调查并考虑到了。在要求有更改时同，也可重新进行需求分析。 需考虑要点，例如： -- 顾客要求 -- 看板/准时化生产 -- 贮存成本 -- 原材料出现瓶颈时