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财政项目支出绩效评价情况的报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 1 、股室主要职责：根据《古田县人民政府关于印发〈古田县 水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》 （古政文 〔2013 〕 282 号）水土保持办公室主要职责是： （1 ）负责宣传贯彻水土保持法律法规，组织开展水土流失综 合治理工作。 （2 ）组织编制水土保持规划，开展水土流失监测。 （3 ）监督检查辖区内开发建设项目水土保持方案的实施，开 展开发建设项目水土保持设施验收工作。 （4 ）承担县水土保持委员会的日常工作。 2 、机构人员：古田县水利局机关行政编制为 5 名（含派驻纪 检组单列编制 1 名），保留待核销机关编制 5 名。其中： 局长 1 名、 副局长 3 名、纪检组长 1 名（单列）、总工程师（副科级） 1 名， 股级干部职数 5 名（含监察室主任 1 名）。单位在职人员 50 人。 （二）项目基本情况 1 、项目立项依据： 福建省财政厅与水利厅 《关于提前下达 2017 年度省级水土保持专项资金预算指标的通知》 （闽财农指﹝ 2016 ﹞ 232 号） 2 、项目申报的可行性 : 《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水 土流失治理工程古田县城西街道 2017 年治理项目实施方案的批 复》 （宁水水保﹝ 2017 ﹞7 号）、《宁德市水利局关于福建省重点乡 镇水土流失治理工程古田县杉洋镇 2017 年治理项目实施方案的批 复》 （宁水水保﹝ 2017 ﹞16 号）。 3 、项目的总体目标：治理水土流失面积 500 公顷，修建生态 水系 2km 。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 1 、合理编制绩效目标 结合 2017 年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋 势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率 和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 2 、加强项目运行管理 在项目运行和资金管理方面已经有以下制度： 《中华人民共和国 水土保持法》 、《福建省水土保持条例》 、《福建省水土流失综合治理 专项资金管理办法》 （闽财农〔2012 〕84 号）、《福建省省级水利 专项资金管理办法》 （闽财农〔2015 〕47 号）。 3 、开展绩效动态监控 我局按季度开展项目支出绩效监控工作， 及时收集汇总季度目 标完成情况， 发现严重偏差， 及时反馈， 采取有效措施， 重点跟踪， 及时纠偏， 阶段性任务能够按计划完成， 全年性任务基本能够按序 时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。 （二）项目财务管理状况 项目资金管理严格按照 《福建省水土流失综合治理专项资金管 理办法》 （闽财农〔2012 〕84 号）、《福建省省级水利专项资金管 理办法》 （闽财农〔2015 〕47 号）执行。资金使用符合省级专项 资金管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 省级水土保持专 项补助资金 200 万元于第三季度已到位，资金到位率