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内部审核检查表［精编版］ 表单管理号：QT-FM-123内部审核检查表 表单管理号：QT-FM-123 内部审核检查表 受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：423 条款 审核内容 结果 证 据 X 4.2.3 ?是否建立了文件控制程序 /文件形 式和文件范围是否适当，由哪个部 门负责；  ?文件的编号、审批、职责权限是否 明确规定； ?文件的使用者能否及时得到所需的 文件； ?文件更改涉及的审批权限、更改标 识、作废文件的处置与更改内容有 关的全部文件收发范围，有无明确 要求； ?外来文件是否受控（评审、状态、 领用等）； ?分发至供方的文件是否受控； o 4.2.3.1 ?工程规范的控制：及时评审（期限）； 及时发放。 ?抽查2—5份程序文件的受控情况； ?抽查2—5份三阶文件的受控情况。 o o 注：X—不符合 V—符合 o—增加审核的内容（需要时） /可以增加附页 表单管理号：QT-FM-123 内部审核检查表 内部审核检查表 受审核部门/责任人： 内审员： 日期： 相关条款：424 条款 审核内容 结果 证 据 X 4.2.4 ?是否建立了文件化的“质量记录控 制程序”，由哪个部门负责；  ?质量记录的范围（项目）是否符合 标准要求/满足公司的需求； ?质量记录的规疋标识/头施情况； ?质量记录的存放地点、期限、存放 要求有无明确（注意TS的要求和顾