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1 目的 对质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于与质量管理体系有关的内部文件、外来文件和资料的控制。 3 职责 3.1 质量手册由 综管部负 责编制,管理者代表审核, 总经理批准。 程序文件由各职能部门负责编 制,管理者代表审核 , 总经理批准 . 作业指导书由各职能部门编制、审核 , 管理者代表批准。 3.2 文管负责质量体系文件的发放、更改、回收管理。 3。3 外来技术标准、图纸由综管部接收并转发。 3.4 综管部负责组织对现有体系文件的定期评审。 4 工作程序 : 4。1 质量体系文件和资料的制定、审核、批准、按下列规定执行: 序号 文件类别 组织制定 审核 批准 1 质量手册 综管部 管理者代表 总经理 2 程序文件 相关部门 管理者代表 总经理 3 作业文件 相关部门 部门经理 管理者代表 4 记录表格 相关部门 部门经理 管理者代表 4.2 质量体系文件和资料的归口、分类、编号。 4。2.1 各类文件按 4.1 规定编制完成后 , 由管理者代表负责组织各分管部门参加对文件的适用性、 符合性进行会审,批准。批准后的文件需要修改或更新时,要再次批准 . 4。2。2 经公司审批的质量体系文件和资料均应交综管部归口管理。 4.2.3 文管负责将收到的质量体系文件和资料按以下 4.3 规定进行编号。 4.3 文件编号和版本规定 4。3.1 质量手册的编号 质量手册编号: QM-001 其中 :QM是质量手册英语缩写; 001 表示顺序号 ; 4.3 。2 程序文件编号管理体系程序编号: MP-000 其中: MP是管理体系程序的英语缩写; 000 表示顺序号 , 用三位数字表示。 4。3。3 作业指导书编号 WI-000 其中 :WI 是作业指导的英语缩写。 000 表示顺序号,用三位数字表示。 4。3。4 记录编号 R-XX—000-00 其中: R是记录的英语缩写。 XX— 000 表示相关的程序文件或作业指导书的编号。 00 表示顺序号,用两位数字表示 . 4.3.5 外来文件的编号 外来文件的编号,用“ ZY000”进行编号。 例如: ZY001,表示专用第 1 号外来文件。 4.3.6 文件的版本 第一次制订时用 1.0 表示,小部分修订时用 1.1 — 1.5 等表示 , 大部分修订或换版时用 2.0 、 3。0……等表示。 4。3.7 记录表单的版本 第一次制订时用 1。0 表示 , 修订时用 2.0 、3.0 ……等表示。 4。4 文件的发放、领用、借阅和复制 4.4.1 质量体系文件分为“受控 和“非受控本”, “受控本 仅限于公司内部和审核部门使用; “非受控本”为某种需要提供给公司以外的组织或个人使用。 4。4.2 文管制定《受控文件清单》,确定发放范围 , 经主管批准后 , 按清单统一分发,在《文件 发放、回收记录》上登记,并将要分发的文件封面加盖 “受控文件章 ,并给出分发号 , 收 文者应在《文件发放、回收记录》上签字。 4.4.3 文件的领用 a) 文件使用者应在《文件发放、回收记录》签名后方可领用文件; b) 因破损

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